号: 003205044/201801-85446  信息分类: 政府年度财政预决算
 内容分类: 财政、金融、审计,其他  发文日期: 2018-01-29
发布机构: 滁州市财政局  生成日期: 2018-01-29
 生效日期: 2018-01-29 08:51:17  废止时间: 五年
号:  词: 预算,报表,说明
人: 预算科  人: 局领导
内容概述:

滁州市本级2018年政府预算说明及相关报表

滁州市人民政府信息公开www.chuzhou.gov.cn2018-01-29 08:51
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关于2018年滁州市本级政府预算的说明

 

一、2018年市级预算编制的指导思想

全面贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真落实省委十届六次全会和市委六届五次全会部署,聚焦“346”奋斗目标,坚持新发展理念,按照高质量发展的要求,充分发挥财政职能作用,以供给侧结构性改革为主线,以保障和改善民生为重点,继续实施积极的财政政策,增强财政可持续性,着力构建现代财政制度,为冲刺总量全省第三、决胜全面建成小康社会、建设现代化新滁州提供财政支撑。

二、2018年市级预算编制的基本原则

(一)强化统筹,实施综合预算。全面权衡各种收入增减变动因素,稳妥预测收入,统筹一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算,盘活存量、用好增量,优化财政资金配置,着力提高资金使用效益。

(二)服务大局,力保重点支出。贯彻落实十九大精神,坚持新发展理念,紧扣社会主要矛盾变化,适应推进供给侧结构性改革需要,在保工资、保运转的基础上,突出脱贫攻坚、教育科技、社会保障、工业强市、服务业提升、生态环境保护等重点支出保障。

(三)注重绩效,强化激励约束。健全预算绩效评价机制,提高预算管理效益。预算安排与预算执行考核、预算公开评审结果等挂钩,体现奖优罚劣,提高财政资金安排的科学性、合理性。

(四)厉行节约,坚持留有余地。严控一般性支出,强化三公经费预算管理,压减非刚性、非急需支出,减少绩效不高的项目资金安排。按规定做好资金预留,确保增人增资、职工抚恤等足额发放,依法设置预备费。

三、2018年市级收支预算情况

2018年市本级预算按一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算等四本预算编制。市本级一般公共预算收入预算496000万元,一般公共预算支出预算740249万元。政府性基金本年收入预算1213928万元,本年安排支出1219643万元。国有资本经营本年收入预算10217万元,本年安排支出10001万元。社会保险基金本年收入预算404206万元,本年安排支出344005万元。具体如下:

(一)一般公共预算

1.市本级收入预算安排情况。2018年,市本级一般公共预算收入496000万元,较上年执行数增长5%,其中:增值税151250万元,增长20.3%;企业所得税39500万元,增长16.7%;个人所得税6000万元,增长6.4%;资源税300万元,增长2.4%;城市维护建设税37000万元,增长13.4%;房产税17000万元,增长11.1%;印花税4500万元,增长19.1%;城镇土地使用税37000万元,增长14.4%;土地增值税14500万元,增长13.6%;车船税5500万元,增长14.2%耕地占用税9000万元,增长10.4%;契税67200万元,增长14.2%;环保税500万元。专项收入35000万元,增长9.2%;行政事业性收费收入20000万元,下降31.5%,主要受降费政策影响;罚没收入9600万元,下降3.4%;国有资源(资产)有偿使用收入17650万元,下降16.6%,主要上年一次性收入等影响;政府住房基金收入14000万元,增长82.4%,主要是计提公积金增值收益收入增加;其他收入9000万元,下降70.4%,主要受上年一次性收入等影响。

2.市本级支出预算安排情况。根据现行财政体制,2018年市本级一般公共预算可以安排的支出为740249万元,较上年预算数(下同)增长8.8 %。其中:一般公共服务63512万元,增长3.1%;国防与公共安全63690万元,增长18.8%;教育72424万元,增长17%;科学技术27437万元,增长16.7%;文化体育与传媒12398万元,下降35%,下降的主要原因是上年一次性安排文化产业扶持资金较多;社会保障和就业52765万元,下降11.3%,下降的主要原因是机关事业单位养老保险改革后,退休人员工资通过社保基金发放;医疗卫生和计划生育35090万元,增长11%;节能环保11080万元,增长7.6%;城乡社区91336万元,增长21.7%;农林水66510万元,增长0.8%,增幅不高的主要原因是上年一次性安排国有林场改革专项资金较多;交通运输38904万元,下降23.6 %,下降的主要原因是上级提前告知的补助减少;资源勘探电力信息103542万元,增长19.4%;商业服务业、金融、国土海洋气象、粮油物资储备支出17459万元,增长23%;住房保障支出29800万元,增长81.6%,主要是政府住房基金收入增加相应安排保障房建设项目支出;其他支出54302万元,增长8.1%

3.预算收支平衡情况。2018年,市本级一般公共预算收入496000万元,加:上级补助收入157612万元,下级上解收入34000万元,调入预算稳定调节金116510万元,调入资金4769万元,收入总计808891万元。市级一般公共预算支出740249万元,加:上解上级支出41642万元,补助下级支出27000万元市级预算总支出808891万元。

4.税收返还和转移支付预算。2018年,市本级对县(市、区)税收返还预算数为0,转移支付预算数为48452万元,其中:一般转移支付预算30784万元,主要是城管体制改革下划两区基数、体制调整区级补助等支出;专项转移支付17668万元,主要是扶贫开发、秸秆禁烧综合利用、教育专项资金等。

(二)政府性基金预算

1.收入预算安排情况。2018年,市本级政府性基金本年收入预算安排1213928万元,下降21.4%,其中:国有土地收益基金48084万元,农业土地开发资金5824万元,国有土地使用权出让收入1135297万元,城市基础设施配套费19423万元,污水处理费收入5300万元,加:上级补助收入2456万元、上年结余4139万元,收入合计安排1220523万元。

2.支出预算安排情况。2018年,市本级政府性基金支出安排1220523万元,其中:本年支出1219643万元,下降25.2%调出资金880万元。本年支出具体情况为:国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出1095297万元,国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出48084 万元,农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出4944万元,城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出23562万元污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出5300万元,彩票发行销售机构业务费安排的支出1706万元,彩票公益金安排的支出750万元,债务付息等支出40000万元。

(三)国有资本经营预算

1.收入预算安排情况。2018年,市级国有资本经营预算收入10217万元,下降5.3%,其中:利润收入326万元,股利、股息收入9891万元,加:上年结转3673万元,收入合计13890万元。

2.支出预算安排情况。2018年,市级国有资本经营预算支出相应安排13890万元,其中:本年支出10001万元,增长69.8%调入一般公共预算3889万元。

(四)社会保险基金预算

1.收入预算安排情况。2018年,市级社会保险基金本年收入预算安排404206万元,较上年增长71%,主要是机关事业单位职工基本养老保险收入增加,其中:企业职工保险基金144747万元,机关事业单位养老保险基金157698万元,城镇职工基本医疗保险基金58634万元,城乡居民基本医疗保险基金29566万元,工伤保险基金6375万元,失业保险基金4636万元,生育保险基金2550万元。加:上年结余收入396879万元,收入合计安排801085万元。

2.支出预算安排情况。2018年,市级社会保险基金支出安排801085万元,其中:本年支出预算344005万元,增长124.7%,主要由于新增安排机关事业单位养老金支出;结转下年457080万元。本年支出预算具体情况为:企业职工保险基金106782万元,机关事业单位养老保险基金159251万元,城镇职工基本医疗保险基金39231万元,城乡居民基本医疗保险基金25864万元,工伤保险基金5141万元,失业保险基金4058万元,生育保险基金3678万元。

(五)政府债务情况

财政部对地方政府债务实行限额管理。截至2017年末,市本级政府性债务余额140.8亿元,占市人大批准限额的93.5%其中:一般债务余额58.4亿元、专项债余额82.4亿元,债务风险总体可控。

(表1)2018年滁州市本级一般公共预算收入预算表.pdf

(表2)2018年滁州市本级一般公共预算支出预算表.pdf

(表3)2018年滁州市本级一般公共预算本级支出预算表 (本级支出).pdf

(表4)2018年滁州市本级一般公共预算基本支出预算表(基本支出).pdf

(表5)2018年滁州市本级一般公共预算税收返还和转移支付预算表.pdf

(表6)2018年滁州市本级税收返还分地区(空表).pdf

(表7)2018年滁州市本级一般性转移支付分地区预算表.pdf

(表8)2018年滁州市本级专项转移支付分地区预算表.pdf

(表9)2018年滁州市本级政府性基金收入预算表.pdf

(表10)2018年滁州市本级政府性基金支出预算表.pdf

(表11)2018年滁州市本级政府性基金转移支付预算表(空表).pdf

(表12)2018年滁州市本级国有资本经营收入预算表.pdf

(表13)2018年滁州市本级国有资本经营支出预算表.pdf

(表14)2018年滁州市本级社会保险基金收入预算表.pdf

(表15)2018年滁州市本级社会保险基金支出预算表.pdf

 (表16)2017年滁州市政府债务限额和余额情况表(一般债).pdf

(表17)2017年滁州市政府债务限额和余额情况表(专项债).pdf


 
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