号: 003205044/201806-83758  信息分类: 政府年度财政预决算
 内容分类: 财政、金融、审计  发文日期: 2018-01-29
发布机构: 滁州市财政局  生成日期: 2018-01-29
 生效日期: 2018-01-29 11:11:39  废止时间: 五年
号:  词: 预算执行,预算草案,报告
人: 预算科  人: 滁州市财政局

关于滁州市2017年预算执行情况和2018年预算草案的报告

滁州市人民政府信息公开www.chuzhou.gov.cn2018-01-29 11:11
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关于滁州市2017年预算执行情况和

2018年预算草案的报告

——201816日在滁州市第六届

人民代表大会第一次会议上

 

 

各位代表:

受市人民政府委托,现将2017年预算执行情况和2018年预算草案提请大会审议,并请市政协委员和其他列席人员提出意见。

 

一、2017年预算执行情况

 

2017年,全市各级财政部门认真落实预算法紧紧围绕稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项任务,统筹做好财政工作,有力推动了全市经济社会持续健康发展,较好地完成了市五届人大六次会议确定的目标任务。

(一)全市一般公共预算执行情况

2017年,全市财政总收入完成289.3亿元,比上年增长(下同)12.8%,其中:地方一般公共预算收入完成182.5 亿元,增长9.1%。全市一般公共预算支出完成380.3亿元,增长13.5%

(二)市本级预算执行情况

1. 一般公共预算执行情况2017年,市本级财政收入完成         94亿元,增长11.1%,其中:地方一般公共预算收入完成47.2亿元,增长7.5%。市本级一般公共预算支出完成65.7亿元,与上年持平

2.政府性基金预算执行情况2017年,市本级政府性基金预算收入完成154.4亿元,增长161.5%。政府性基金预算支出完成163.1亿元,增长154.7%

3.国有资本经营预算执行情况2017年,市本级国有资本经营预算收入完成1.1亿元,增长489.1%国有资本经营预算支出完成0.6亿元,增长410.9%

4.社会保险基金预算执行情况2017年,市本级社会保险基金预算收入完成23.6亿元,增长30.4%。社会保险基金预算支出完成15.3亿元,增长16.8%

以上是2017年预算收支执行数,年度决算编成后还会有些变动,届时再向市人大常委会报告。

2017年预算执行效果

第一,收支运行稳健向好。收入规模实现新突破,全年财政收入增长12.8%超年初预期目标7.3亿元,收入总量、增速继续站稳全省第一方阵。域财政竞相发展,县(市、区)收入增长13.7%,高于全市平均水平0.9个百分点,定远县、南谯区财政收入20亿元台阶,全市财政收入20亿元以上县(市、区)达6个。重点支出保障有力全市三公经费下降1.1%集中财力支持经济发展、民生改善等重点领域,财政支出结构进一步优化

第二,服务发展卓有成效。突出创新驱动,安排科技创新专项资金0.9亿元,落实“1+4+19”科技创新政策;设立0.4亿元战新产业专项引导资金,支持战略性新兴产业集聚发展基地建设;争取上级资金1.5亿元,地方配套1.6亿元支持智能家电产业集聚发展。着力减税降费,全年结构性减税36亿元以上,落实国家取消或停征收费、基金政策,年减少收费1.3亿元创新财政支持方式,全市设立政府引导基金17只,总规模达87.3亿元。扩大有效投资,争取新增债券资金37亿元以及水利交通、棚户区改造等专项资金43.6亿元高教科创城等9PPP项目成功落地,总投资59.1亿元。缓解企业融资难题,推广“4321”新型政银担模式,累计放款58.8亿元,受益企业3505户;安排续贷过桥资金2.6亿元,撬动贷款48.8亿元,扶持企业1042户。

第三,民生保障更加有力。加大民生投入,全市民生支出331.3亿元,占财政支出总量的87.1%。投入资金100.1亿元33项民生工程提质增效,目标任务全面完成学有所教方面,统筹安排资金1.8亿元,保障实验中学苏滁校区、东坡路初中等校建设完善义务教育经费保障机制统一城乡义务教育学生两免一补政策。劳有所得方面,拨付就业资金1.3亿元,落实各项就业政策。病有所医方面,推进医保管理体制改革试点,完成市医保中心组建;争取资金0.1亿元支持市级3家公立医院重点学科建设,拨付0.2亿元支持儿童医院扩建。老有所养方面,落实职工养老金提标政策,完善养老服务体系建设,发放高龄津贴0.6亿元。住有所居方面,拨付5.5亿元,新开工棚户区改造1.5万户,基本建成棚改和公租房1.9万套弱有所扶方面,拨付5.7亿元,落实最低生活保障政策;拨付1.8亿元,推进残疾人生活补贴扩面提标。

第四,支农力度不断加大。围绕脱贫攻坚,投入扶贫资金10.5亿元,助力44个贫困村出列、4.6万人脱贫。力推进资产收益扶贫,在全省率先实现资产收益分红贫困村全覆盖。围绕美丽乡村建设,投入4亿元,统筹整合涉农资金2.9亿元、吸引社会资本10.3亿元,支持乡镇政府驻地建成区整治和中心村建设围绕促进农民增收,通过一卡通发放惠农补贴29.7亿元惠及235人(户),人均受益1262元;加强农业信贷担保体系建设,兑现政策性农业保险赔款1.4亿元围绕发展现代农业,投入专项资金0.4亿元,支持现代农业示范区、农业物联网等建设,全市新增农民合作社487个、家庭农场1176个。围绕农村综合改革,投入1.4亿元实施一事一议财政奖补项目737争取省综合改革试点奖励资金0.9亿元,农村公共运行维护试点、扶持村级集体经济试点等农村改革稳步推进。

第五,财政管理持续加强。推进政府预算统筹,加大政府性基金预算、国有资本经营预算调一般公共预算力度,建立市级预算项目储备管理机制。加强财政资金管理制度建设,出台加强市级行政事业单位财务管理的50条意见,规范专项资金管理。提高财政信息化水平,全面推进县(市、国库集中支付电子化改革,市县两级非税收入电子化缴库正式运行。推进政府购买服务,制定《滁州市政府向社会力量购买服务实施办法》,统一发布政府购买服务指导目录。严格债务管控,建立政府债务风险应急处置预案,扎实开展融资担保和政府购买服务违规举债融资专项整改。加强国有资产管理,推进资产管理与预算管理、财务管理、债务管理相融合,资产管理的科学化、规范化、信息化水平进一步提升加强政府采购管理启动徽采商城·滁州网上交易平台,全面推行政府采购集中支付项目无纸化备案

 

二、过去五年财政工作回顾

 

过去的五年,全市各级财政部门锐意进取,履职尽责,扎实推进依法科学理财,财政改革和发展取得了新的重大进展。

(一)财政收支较快增长,财政综合实力跃上新台阶。收入稳步增长全市财政收入从153.2亿元增至289.3亿元,年均增长13.6%,在全省总量位次由2012年的第7位上升4位。支出保障有力一般公共预算支出累计完成1537.6亿元,年均增长10.5%;民生支出累计完成1321.7亿元,年均增长11.8%累计争取上级转移支付756.8亿元,支持国省干线、保障性安居工程、重大水利工程等重点项目建设,有力促进了经济和社会发展

(二)发挥财政职能作用,助推经济发展迈出新步伐。着力降成本,全市累计结构性减税96.9亿元,涉企行政事业性收费项目、政府性基金收入项目分别由2012年的122项、13项减少到30项、7项。着力去杠杆,累计争取省级民营经济发展专项资金4.4亿元,落实市县1:1配套,全市9家国有融资担保机构注册资本金达27.2亿元2015年以来,累计争取债券资金316.4亿元,年节约政府融资成本14亿元以上。着力补短板,市级调度安排资金490亿元,保障了湖心路小学、市一院南区、科技馆、图书馆、博物馆、滁州大道和明湖等重点项目建设。推动现代农业发展全市农林水累计支出260.1亿元,推进农业产业化经营,促进农业增效、农村发展和农民增收,粮食生产十四连丰

(三)推进社会事业发展,人民群众福祉获得新提升。支持教育优先发展,投入义务教育保障资金25.4亿元,实现县域义务教育基本均衡全覆盖;加快职业教育发展,高职院校和中职学校生均财政拨款标准分别提高到12000元、5000推进文化繁荣发展,投入18.9亿元,加强市县公共文化服务体系建设。加强社会保障体系建设连续13年提高企业退休人员基本养老金发放标准,农村人均低保、城市人均低保分别提高到320/月、525/月,机关事业单位养老保险制度全面推开。深化医疗卫生体制改革,新农合和城镇居民医保、基本公共卫生服务财政补助标准分别提高到每人每年450元、50元。落实就业促进政策,拨付就业创业资金9.8亿元,发放创业担保贷款15亿元。支持节能环保产业发展投入9.3亿元推进秸秆禁烧综合利用,投入18.7亿元支持大气污染和水污染防治,投入11.8亿元支持实施百万亩森林增长工程。加强保障房建设,拨付65.8亿元,建设各类保障性住房14万套以上,改善困难群体住房条件。

(四)深化财政管理体制改革,依法科学理财取得新进展。税制改革取得突破,全面实施“营改增”,实现增值税对货物和服务全覆盖,推行资源税从价计征,环保税改革稳步推进。推进预算管理改革,建立健全政府预算体系市级从2014年起编制四本预算,全口径预算管理体系基本建立。全面实施中期财政规划管理,不断深化预算公开评审。试点编制权责发生制政府综合财务报告。推进预算信息公开,预决算公开范围逐步扩大,公开内容进一步细化。加强预算绩效管理完善预算绩效管理制度建设,扎实推进绩效目标管理和绩效评价工作。加强财政监督,国库集中支付制度实现市、县、乡横向到边、纵向到底全覆盖强化预算执行动态监控。认真落实人大决议,高度重视审计意见,切实抓好审计发现问题整改,不断规范财政收支管理。

 

三、2018年预算安排

 

根据市委关于全市经济社会发展的总体部署,做好2018年财政工作的指导思想是:全面贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真落实省委十届六次全会和市委六届五次全会部署,聚焦“346”奋斗目标,坚持新发展理念,按照高质量发展的要求,充分发挥财政职能作用,以供给侧结构性改革为主线,以保障和改善民生为重点,继续实施积极的财政政策,增强财政可持续性,着力构建现代财政制度,为冲刺总量全省第三、决胜全面建成小康社会、建设现代化新滁州提供财政支撑

综合考虑经济增长预期目标、财税政策变化情况, 2018年全市财政收入预期增长9%以上,在具体实施过程中力求更快,力求多超。根据《预算法》规定,下面重点报告市本级财政预算草案编制情况。

(一)一般公共预算

2018年,市本级财政总收入安排102.5亿元,增长9%,其中地方一般公共预算收入预算安排49.6亿元,增长5%。市本级2018年一般公共预算地方可用财力为68.7亿元,加:上级财政提前告知的专项补助5.3亿元,可以安排支出的财力为74亿元,预算支出安排74亿元,较上年预算(下同)增长8.8%

(二)政府性基金预算

2018年,市本级政府性基金收入预算安排121.4亿元加:上年结余0.4亿元、上级补助0.2亿元,收入合计122亿元。支出预算安排122亿元,主要用于征地拆迁、土地开发、城市基础设施建设等支出。

(三)国有资本经营预算

2018年,市本级国有资本经营收入预算安排1亿元,加:上年结余0.4亿元,收入合计1.4亿元。支出预算安排1.4亿元,其中:支出1亿元;调入一般公共预算0.4亿元

(四)社会保险基金预算

2018年,市本级社会保险基金收入预算安排40.4亿元,加:上年结余39.7亿元,收入80.1亿元。支出预算安排80.1亿元,其中:支出34.4亿元,年终预算结余45.7亿元。

2018年,将重点做好以下五个方面工作:

——围绕增后劲,支持经济发展再添力。进一步减税降费,全面落实结构性减税和普遍性降费政策,推动实体经济降成本增后劲推动创新发展,安排科技和人才资金1亿元,引导企业加大科技创新投入落实人才引进政策,支持实施高层次人才聚集计划。支持三重一创,安排工业强市专项资金1亿元、战略性新兴产业发展引导资金0.5亿元,着力培育发展新动能加快服务业发展,安排服务业专项资金0.9亿元,专项安排0.1亿元助力琅琊山5A级旅游景区创建,促进服务业加快发展支持农业供给侧结构性改革,继续加大三农投入,加快构建现代农业产业体系、生产体系和经营体系,促进农业增产增效和农民增收

——围绕促和谐,民生保障水平再提升。推动共享发展,继续实施33项民生工程,努力增强群众获得感和满意度。大力发展教育事业,优化教育资源布局,促进教育均衡发展。扶持就业创业,实施积极就业政策,大力实施创业皖东工程完善社会保障体系全面实施全民参保计划,加快建立覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续的多层次社会保障体系。支持深化医改,推进全市医疗保险管理体制改革试点,实现两保政策合一、三保经办合一支持健康滁州建设加强住房保障建设,继续加大保障性安居工程建设、棚户区和农村危房改造支持力度,改善城乡居民居住条件。支持打好精准脱贫攻坚战,加大扶贫资金筹措力度,严格扶贫资金使用和监管,支持脱贫攻坚十大工程建设,进一步规范资产收益扶贫工作。

——围绕投入,统筹城乡发展再提速支持新型城镇化建设,深化投融资体制改革,积极推广政府和社会资本合作模式,落实支持农业转移人口市民化的各项财政政策,推进以人为核心的新型城镇化市级设立0.3亿元、各县(市、区)每年安排不少于0.1亿元特色小镇建设专项资金,加快培育特色小镇。支持打好污染防治攻坚战,继续推进秸秆禁烧等大气污染防治工作,支持推行河长制和林长制,加快生态滁州建设。实施乡村振兴战略,坚持农业农村优先发展,加快推进农业农村现代化,支持实施农业产业化水平提升等12项工程,持续改善农村生产、生活环境;支持深化农村综合改革,培育壮大农村集体经济,拓宽农民增收致富渠道。

——围绕提质量,财政收支管理再加强。健全收入管理机制,突出预期管理和相机把控,确保财政收入增幅与经济增长基本同步。完善征管机制,深化拓展国地税合作,建立综合治税信息交换与共享机制,促进依法征收、应收尽收。强化支出管理,加强资金统筹和整合力度,支持五大发展行动计划、脱贫攻坚等重点领域加快支出进度,盘活财政存量优化财政增量减少资金沉淀,巩固和完善结转结余资金定期清理机制,及时发挥财政资金效益。

——围绕激活力,财税体制改革再深化推进预算管理改革,建立健全预算支出标准定额体系,深入实施中期财政规划管理,研究制定市以下财政事权和支出责任划分改革方案。落实税制改革,确保环保税顺利开征,持续深化资源税改革。深化预算绩效管理,出台全面推进预算绩效管理的意见,更大力度推进预算绩效管理。加强政府债务管理,强化政府债务预算管理和限额管理,支持打好防范化解重大风险攻坚战,完善债务风险预警机制,有效防控地方政府债务风险。推进财政信息化建设,加快构建以大数据支撑大管理工作格局,全面推进统一公共支付平台和预算单位财务集中管理平台建设。强化国有资产管理,完善国有资产管理系统建设,推进国有资本经营收益预算管理全覆盖规范政府采购管理,进一步加强政府采购监管,积极推进政采e,支持中小微企业发展。强化财政监督,深入推进财政内控制度建设,努力形成常态化的内控机制。积极配合市人大常委会开展预算联网监督系统建设,主动接受人大及其常委会预算监督。

各位代表!

2018年,财政改革发展任务艰巨、使命光荣。全市财政系统将认真贯彻落实党的十九大精神,在市委、市政府的坚强领导下,在市人大和市政协的监督支持下,认真落实本次大会决议,开拓进取,奋力拼搏,努力完成各项目标任务,为冲刺总量全省第三、决胜全面建成小康社会、建设现代化滁州贡献力量!

 

 
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