号: 003205044/201809-60191  信息分类: 政府年度财政预决算
 内容分类: 财政、金融、审计  发文日期: 2018-09-04
发布机构: 滁州市财政局  生成日期: 2018-09-04
 生效日期: 2018-09-04 14:51:08  废止时间: 五年
号:  词: 本级,政府决算,说明
人: 预算科  人: 滁州市财政局
内容概述:

2017年滁州市本级政府决算说明及报表

滁州市人民政府信息公开www.chuzhou.gov.cn2018-09-04 14:51
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            2017年,在市委坚强领导下,市政府及财政部门深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,坚持稳中求进的工作总基调,深入推进供给侧结构性改革,认真落实积极财政政策,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,较好完成市五届人大六次会议通过的年度预算,决算情况总体较好。

一、一般公共预算收支决算情况

(一)收入决算情况

2017年,市本级地方一般公共预算收入完成472467万元,为预算的107.5%,增长7.4%。加:税收返还和转移支付257781万元,债务(转贷)收入165086万元,下级上解收入28020万元,调入资金72739万元,调入预算稳定调节基金117583万元,上年结余收入19768万元,市级预算收入总计1133444万元。主要收入项目决算情况:

增值税完成126872万元,比上年(下同)下降8.8%,主要受“营改增”全面推开减税效应持续显现影响;企业所得税完成33846万元,增长21.7%,主要受经济平稳向好、部分行业企业利润增长较快等带动;个人所得税完成5637万元,增长27%,主要受居民收入增长及股利、股息、红利所得增加等因素影响。其他地方税收中,城市维护建设税完成32623万元,增长0.1%,主要受“营改增”结构性减税影响;契税完成58827万元,增长48.2%,主要受土地及商品房交易量增长影响。非税收入完成137225万元,增长8.2%,主要是规范非税收入管理,国有资源(资产)有偿使用收入等收入增加。

(二)支出决算情况

2017年,市本级一般公共预算支出完成656666万元,为预算的96.5%,下降0.2%。加:上解上级支出16788万元,对下转移支付114191万元,一般债务还本支出181550万元,增设预算周转金27000万元,补充预算稳定调节基金117404万元,支出合计1113599万元。收支相抵,年终结余19845万元。主要支出项目决算情况:

一般公共服务支出66355万元,增长40.2%,主要是加大一般公共服务投入及有关人员经费政策调整影响;国防支出1195万元,下降33.2%,主要是一次性项目安排减少;公共安全支出49800万元,增长2%;教育支出52984万元,增长12.3%,主要是教育基础设施投入增加;科学技术支出30938万元,增长1.5%;文化体育与传媒支出18909万元,增长27.7%,主要是图书场馆、群众文化和体育活动等方面投入增加;社会保障和就业支出60268万元,增长33.4%,主要是支持社保等民生方面支出加大;医疗卫生与计划生育支出27088万元,下降1.4%;城乡社区支出147367万元,增长2.9%;农林水支出49759万元,增长3.1%;交通运输支出54717万元,下降43.5%,主要是上级转移支付安排的项目支出减少;资源勘探信息等支出35108万元,下降43.4%,主要是上年同期安排的产业基金等支出较多;住房保障支出21150万元,增长34.5%,主要是加大保障性住房建设投入。

(三)2017年市本级税收返还和转移支付决算情况

2017年,上级对市本级税收返还38457万元,增长21.9%,其中,增值税“五五分享”税收返还14244万元。对市本级转移支付219324万元,增长0.7%,其中,一般性转移支付81159万元,下降1%;专项转移支付138165万元,增长1.7%

根据现有省直管县财政管理体制,市本级对县(市、区)无税收返还。2017年,市对县(市、区)转移支付134922万元,增长31.4%,其中,一般性转移支付20731万元,下降9.2%,主要是根据市区财政体制规定,琅琊区、南谯区分别将部分市直房地产项目税收形成的地方财力上解市财政,相应冲减市对区补助;专项转移支付114191万元,增长43%,主要是上级追加由市级二次分配的项目资金增加较多。

二、政府性基金收支决算情况

(一)政府性基金预算收入决算情况

2017年,市本级政府性基金收入完成1543782万元,为预算的100.1%,增长161.5%。加:上级补助收入5238万元,上年结余63229万元,调入资金761万元,债务转贷收入347785万元,收入总计1960795万元。主要收入项目决算情况:国有土地使用权出让收入1449488万元,增长161.1%,主要是受房地产市场回暖带动,土地成交量好于预期;国有土地收益基金收入59528万元,增长164.1%;城市基础设施配套费收入24351万元,增长364%,主要受房地产投资较快增长等影响;农业土地开发资金收入5241万元,增长82.5%;污水处理费收入4755万元,增长38.6%;城市公用事业附加收入392万元,下降63.2%,主要是根据国家相关政策规定,自201741日起取消收取城市公用事业附加。

(二)政府性基金预算支出决算情况

2017年,市本级政府性基金支出完成1631023万元,为预算的97.3%,增长154.7%。加:调出资金58605万元,债务还本支出190902万元,补助下级支出23587万元,支出合计1904117万元。收支相抵,年终结余56678万元。主要支出项目决算情况:城乡社区支出1618608万元,增长155.9%,主要用于征地拆迁补偿等项目支出;资源勘探信息等支出85万元,下降26.7%;债务付息支出10169万元,增长213.2%;债务发行费支出384万元,增长213.2%;其他支出1777万元,下降57.8%,主要是上级追加彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出减少较多。

三、国有资本经营收支决算情况

(一)国有资本经营预算收入决算情况

2017年,市本级国有资本经营预算收入完成10786万元,为预算的151.6%,增长489.1%。加:上年结余1041万元,收入总计11827万元。主要收入项目决算情况:利润收入422万元,下降29.8%;股利、股息收入9900万元,增长817.5%,主要是国有企业股利、股息分红收入较多;产权转让收入等464万元。

(二)国有资本经营预算支出决算情况

2017年,市本级国有资本经营预算支出完成5891万元,为预算的100%,增长410.9%。加:调出资金2262万元,支出合计8153万元。收支相抵,年终结余3674万元。

四、社会保险基金收支决算情况

(一)社会保险基金收入决算情况

2017年,市本级社会保险基金收入完成272708万元,为预算的103.8%,增长50.4%,加上年结余318905万元,收入总计591613万元。主要收入项目决算情况:企业职工养老保险基金收入176383万元,增长47.9%;机关事业单位养老保险基金收入23637万元,增长677.5%;城镇职工基本医疗保险基金收入48751万元,增长24.1%;居民基本医疗保险基金收入10856万元,增长24.4%;工伤保险基金收入6965万元,增长70.6%;失业保险基金收入4177万元,下降20.7%;生育保险基金收入1939万元,增长17.4%

(二)社会保险基金支出决算情况

2017年,市本级社会保险基金支出完成177022万元,为预算的67.9%,增长35%,收支相抵,年末滚存结余414591万元。主要支出项目决算情况:企业职工养老保险基金支出116919万元,增长38.9%;机关事业单位养老保险基金支出8006万元;城镇职工基本医疗保险基金支出33385万元,增长13.8%;居民基本医疗保险基金支出6825万元,下降0.5%;工伤保险基金支出4471万元,增长41.2%;失业保险基金支出4627万元,下降21.9%

五、2017年地方政府债务情况

经省财政厅核定,并报经市人大常委会批准同意,我市本级2017年末地方政府债务限额为1506830万元。截至2017年底,决算反映的市本级政府债务余额1408624万元,其中:一般债务余额584516万元,专项债务余额824108万元,低于省核定的限额,债务风险总体可控。

六、预算绩效工作开展情况

2017年,市政府及财政部门认真落实市人大预算绩效管理工作要求,进一步强化绩效理念,不断巩固提升预算绩效管理工作成效。

(一)完善制度建设。印发《滁州市市级部门预算绩效目标管理办法》和《关于进一步加强市级预算绩效管理工作的通知》,对绩效管理内容、目标、原则和职责分工进行了明确,并对预算绩效目标管理提出了具体可操作的规定。

(二)强化人才保障。强化专业力量支撑,采取邀请、部门(单位)或行业协会推荐、个人申报等多种方式,征集专家充实专家库,并加大培训力度,提升业务素质。

(三)夯实相关支撑。建立健全市级预算项目储备机制,将绩效目标明确作为项目申请纳入储备的基本条件。完善市级预算公开评审,把绩效目标设定合理与否作为公开评审的重要内容。

(四)扎实稳步推进。压实绩效自评,对2016年纳入预算绩效目标编制范围的项目支出和整体支出全面开展绩效自评,自评报告经主管部门审核后提交市财政局。强化财政重点评价,选取市文广新局等5个部门和博物馆布展等6个项目开展财政重点评价。对2017年部门预算项目支出绩效目标进行回头看。探索评价结果应用,印发《滁州市市级预算执行考核暂行办法》,建立预算执行结果与部门预算安排挂钩机制,将考核结果作为下年度预算安排的重要依据。



1.2017年滁州市一般公共预算收入决算表.pdf

2.2017年滁州市一般公共预算支出决算表.pdf

3.2017年市本级一般公共预算收入决算表.pdf

4.2017年市本级一般公共预算支出决算表.pdf

5.2017年市本级一般公共预算支出决算表(本级支出).pdf

6.2017年滁州市本级对下税收返还和转移支付支出决算表.pdf

7.2017年滁州市本级一般公共预算基本支出决算表.pdf

8.2017年市本级分项目专项转移支付决算表.pdf

9.2017年市本级政府性基金收入决算表.pdf

10.2017年市本级政府性基金支出决算表.pdf

11.2017年市本级政府性基金转移支付决算表.pdf

12.2017年市本级国有资本经营收入决算表.pdf

13.2017年市本级国有资本经营支出决算表.pdf

14.2017年市本级社会保险基金收入决算表.pdf

15.2017年市本级社会保险基金支出决算表.pdf

16.滁州市2017年全市政府政府债务限额余额情况表(一般债务).pdf

17.滁州市2017年全市政府政府债务限额余额情况表 (专项债务).pdf

 
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