号: 003205044/201702-84497  信息分类: 政府办部门预决算
 内容分类: 财政、金融、审计,公民,其他  发文日期: 2017-02-10
发布机构: 滁州市人民政府(政府办公室)  生成日期: 2017-02-10
 生效日期: 2017-02-10 17:16:28  废止时间: 五年
号:  词: 部门预算
称: 滁州市人民政府办公室2017年部门预算情况公开说明

滁州市人民政府办公室2017年部门预算情况公开说明

滁州市人民政府信息公开www.chuzhou.gov.cn2017-02-10 17:16
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一、市人民政府办公室主要职责

(一)负责市政府会议的准备工作,协助市政府领导组织实施会议决定事项。

(二)协助市政府领导组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。根据市政府领导的指示,组织专题调查研究,搜集整理信息,及时准确地向市政府领导反映情况,提出建议。

(三)研究市政府各部门和各县、市、区人民政府请示市政府的事项,提出审核意见,报市政府领导审批。

(四)督促检查市政府各部门和各县、市、区人民政府对市政府决定事项及市政府领导有关指示的贯彻落实情况,及时向市政府领导报告。

(五)负责市政府值班工作和重要活动的组织安排,及时向市政府领导报告重要情况,传达和督促落实市政府领导的指示。 

(六)协助市政府领导做好需由市政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

(七)根据市政府领导的指示或工作需要,组织协调市政府有关部门的工作。

(八)推进依法行政工作,指导政府系统法制建设。

(九)办理市政府和市政府领导交办的其他事项。

二、市人民政府办公室概况

从预算单位构成看,滁州市人民政府办公室2017年度部门预算包括局本级预算和滁州市电子政务办公室事业单位预算,与上年一致。 

纳入滁州市人民政府办公室2017年度部门预算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

三、市人民政府办公室2017年度部门预算说明

(一)2017年度收入支出预算情况说明

2017年度收入预算总计2057.14万元,支出预算总计2057.14万元。与2016年预算数相比,收、支总计各减少117.08万元,降低5.38%,主要原因为人员经费支出变动。

(二)2017年度收入预算情况说明

本年收入预算合计2057.14万元,其中:财政拨款收入预算2057.14万元,占100%。

(三)2017年度支出预算情况说明

本年支出预算合计2057.14万元,其中:基本支出1284.7万元,占62.45%;项目支出772.44万元,占37.55%。

(四)2017年度财政拨款收入支出预算情况说明

2017年度财政拨款收入预算总计2057.14万元,支出预算总计2057.14万元,与2016年预算相比,财政拨款收、支总计各减少117.08万元,降低5.38%,主要原因为人员经费支出变动。

(五)2017年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

1.财政拨款支出预算总体情况

2017年度财政拨款支出预算2057.14万元,占本年支出的100%。与2016年预算数相比,财政拨款支出减少117.08万元,降低5.38%。主要原因为人员经费支出变动。

2.财政拨款支出预算具体情况

2017年度财政拨款支出年初预算为2057.14万元,支出预算为2057.14万元。其中基本支出1284.7万元,占62.45%;项目支出772.44万元,37.55%。具体情况如下:

1.“一般公共服务”2017年度预算1633.32万元,比2016年预算数减少80.81万元,降低4.71%,主要原因为人员经费支出变动。其中:“行政运行”预算1633.32万元,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。

2.“社会保障和就业”2017年度预算287.91万元,比2016年预算数减少36.55万元,降低11.26%,主要原因为人员经费支出变动。其中:“未归口管理的行政单位离退休”预算287.91万元,主要用于本单位离退休人员支出。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2017年度预算66.48万元,与2016年预算数持平。其中:“行政单位医疗”预算42.42万元,主要用于单位医疗保障方面的支出;“公务员医疗补助”预算24.06万元,主要用于公务员医疗补助经费的支出。

4.“住房保障支出”2017年度预算69.43万元,比2016年预算数增加0.28万元,增长0.4%。其中:“住房公积金”预算69.43万元。

(六)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

2017年度财政拨款基本支出预算1284.7万元,其中人员经费1165.66万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费119.04万元,主要包括:办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

(七)2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

市人民政府办公室2017年度没有政府性基金收入和支出。

(八)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2017年度滁州市人民政府办公室机关运行经费119.04万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

2.政府采购情况。

2017年度滁州市人民政府办公室政府采购支出预算40.82万元,其中:政府采购货物支出预算40.82万元。

3.国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日,滁州市人民政府办公室共有车辆6辆,其中一般公务用车6辆。

4.预算绩效管理情况

2017年,本单位未编制预算绩效目标。

(九)名词解释

(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    (四)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:

附件1、2017年部门收支预算总表.xls

附件2、2017年部门收入预算总表.xls

附件3、2017年部门支出预算表.xls

附件4、2017年部门财政拨款预算收支预算总表.xls

附件5、2017年部门一般公共预算支出预算表.xls

附件6、2017年部门一般公共预算基本支出预算表.xls

附件7、2017年部门政府性基金预算收支预算表.xls

 
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