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 号: 003205343/201709-15507  信息分类: 部门决算
 内容分类: 公民  发文日期: 2017-09-22
发布机构:  生成日期: 2017-09-22
 生效日期: 2017-09-22 16:27:02  废止时间: 五年
号:  词: 滁州市城乡规划建设委员会2016年部门决算情况
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滁州市城乡规划建设委员会2016年部门决算情况

滁州市人民政府信息公开www.chuzhou.gov.cn2017-09-22 16:27
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一、部门主要职能

 (一)组织实施国家、省有关城乡规划建设的法律、法规,研究拟订全市城乡规划建设政策;组织编制和监督实施城镇体系规划、 城市总体规划, 编制城市规划区范围内的控制性详细规划、重要地段修建性详细规划;对县(市、区)城乡规划建设进行指导。
 
(二)对规划区范围内的各项规划建设活动实行管理;负责工程规划建设的审批和监管;负责各项建设的选址、定点、划定建设项目征收范围,提出建设项目规划条件,制定各项规划技术管理规定,组织评审建设项目规划方案和重要建筑单体方案,审定建设项目规划方案和单体方案;配合有关部门依法查处各项违法建设。
 
(三)对经批准的城市规划区范围的空间资源实施调控;指导城市地下空间的开发和利用; 参与国土、 环境保护等规划评审,会同有关部门做好历史文化名城、名镇、名村相关审查、报批和保护监督工作,指导城市雕塑工作。
 
(四)负责政府投资项目勘察设计等前期审查工作,优化项目方案; 负责工程验收和移交、 工程质量和安全生产的监督管理。
 
(五)组织工程建设国家标准、地方标准、行业标准和建设工程造价全国、全省统一定额的实施;负责工程造价管理,发布造价信息。
 
(六)负责全市建筑市场的监督管理、规范市场各方主体行为;拟订全市工程建设、建筑业、勘察设计行业的发展战略、中长期规划、产业政策、规章制度并监督执行;承担建设工程质量安全监管工作,拟订建设工程质量安全规章制度并监督执行;组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。
 
(七)负责全市村镇规划建设的指导和管理工作,参与拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施;指导村镇规划编制、农村住房建设和危房改造; 指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作;指导乡镇的规划和建设。
 
(八)承担建筑节能、绿色建筑推进工作,会同有关部门拟订相关政策、规划并监督实施,组织实施重大建筑节能项目;推进城镇减排工作;指导房屋墙体材料革新工作;负责建设工程的抗震设防、施工图设计审查工作。
 
(九)参与全市城市勘察和市政工程测量工作;负责城市规划建设档案的收集管理工作;参与全市城镇体系建设规划的审查报批;拟订全市规划建设行业科技发展规划、计划和技术经济政策;组织重大科技项目攻关和成果推广,指导与管理重大技术引进和创新工作。
 
(十)拟订全市规划建设行业人才引进、人才培训规划,加强科技人才队伍建设、专业技术、职称评审和执业资格的管理工作;指导规划建设行业体制改革。
 
(十一)承担市规划委员会日常工作。
 
(十二)承办市委、市政府交办的其他事项。

  

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,滁州市城乡规划建设委员会2016年度部门决算包括委本级决算和委属事业单位决算,与预算比较无变化(在2016年部门预算中,市建设工程质量监督站、市工程建设标准定额站二家单位预算作为委机关的项目支出列入委机关预算)

纳入滁州市城乡规划建设委员会2016年度部门决算编制范围的单位共6个,详细情况见下表:

 

序号

单位名称

1

滁州市城乡建设委员会本级

2

滁州市市政工程管理处

3

 

滁州市路灯管理处

4

滁州市建设委员会档案室

5

滁州市建设工程质量监督站

6

滁州市工程建设标准定额站

 

三、滁州市城乡规划建设委员会2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计20144.51万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计20144.51万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各减少4087.89万元,降低16.87%,主要原因一是2016年部门决算汇总范围不再包括市园林局决算;二是因2016年原市建委与原市规划局预决算均已合并,我委通过合并项目、压缩金额使得2016年度委机关财政拨款收入支出减少较多。

 

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计16995.55万元,其中:财政拨款收入15874.16万元,占93.40%;上级补助收入1121.38万元,占6.60%

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计16677.56万元,其中:基本支出2295.25万元,占13.76%;项目支出14382.31万元,占86.24%

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计18978.45万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计18978.45万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少3432.55万元,降低15.32%,主要原因一是2016年部门决算汇总范围不再包括市园林局决算;二是因2016年度原市建委与原市规划局预决算均已合并,我委通过合并项目、压缩金额使得2016年度委本级财政拨款收入支出减少较多。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入7986.61万元,占本年收入的46.99%,一般公共预算财政拨款收入减少3829.27万元,降低32.41%。主要原因:由于机构改革,导致2016年度一般公共预算财政拨款项目支出收入较上年减少较多。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出7810.65万元,占本年支出的46.83%。与2015年相比,财政拨款支出增加减少3125.75万元,降低28.58%。主要原因一是2016年部门决算汇总范围不再包括市园林局决算;二是因2016年原市建委与原市规划局预决算均已合并,我委通过合并项目、压缩金额使得2016年度委机关财政拨款支出减少较多。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为7016.24万元,支出决算为7810.65万元,完成年初预算的111.32%。决算数大于预算数的主要原因一是市本级财政年中追加预算;二是省级专项资金拨入。其中基本支出1969.63万元,占25.22%;项目支出5841.02万元,占74.78%。具体情况如下:

1)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)。年初预算为0万元,支出决算为12.27万元,决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加预算资金。

2)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为31.79万元,决算数大于预算数的主要原因是2016年使用上年度结转资金用于规划馆改造项目。

3)一般公共服务支出(类)商贸事务(款) 招商引资(项),年初预算为0万元,支出决算为6万元,决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加预算资金。

4)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项),年初预算为0万元,支出决算为138.29万元,决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加预算资金。

5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项),年初预算为93.22万元,支出决算为93.22万元

6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 未归口管理的行政单位离退休(项),年初预算为362.14万元,支出决算为333.56万元,决算数小于预算数的主要原因是2016年部分离休人员去世导致支出减少

7)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项),年初预算为45.77万元,支出决算为45.77万元。

8)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款) 行政单位医疗(项),年初预算为27.68万元,支出决算为27.68万元。

9)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款) 事业单位医疗(项),年初预算为27.66万元,支出决算为27.66万元。

10)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项),年初预算为12.48万元,支出决算为12.48万元。

11)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款) 行政运行(项),年初预算为608.03万元,支出决算为685.76万元。决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加预算,同期也使用了上年度结转资金。

12)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款) 一般行政管理事务(项),年初预算为1456万元,支出决算为1158.63万元。决算数小于预算数的主要原因是部分项目未执行完毕,资金结转至下年度。

13)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设标准规范编制与监管(项),年初预算为130万元,支出决算为130万元。

14)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款) 工程建设管理(项),年初预算为181万元,支出决算为205.13万元。决算数大于预算数的主要原因是使用了上年度结转资金。

15)城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款) 城乡社区规划与管理(项),年初预算为0万元,支出决算为389.9万元。决算数大于预算数的主要原因是使用了上年度结转资金,同期财政也追加预算资金。

16)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款) 其他城乡社区公共设施支出(项),年初预算为4002.93万元,支出决算为4389.12万元。决算数大于预算数的主要原因是使用了上年度结转资金。

17)城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项),年初预算为0万元,支出决算为4.68万元。决算数小于预算数的主要原因是按工程项目进度付款,剩余资金结转下年。

18)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为69.33万元,支出决算为69.33万元。

19)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项),年初预算为0万元,支出决算为49.38万元。决算数大于预算数的主要原因是财政追加了公务用车改革资金。

 

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出1969.63万元,其中人员经费1807.69万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费161.94万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

 

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余482.69万元,本年收入7887.55万元,本年支出8051.2万元,年末结转和结余319.04万元。具体情况说明如下:

1.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款) 城市公共设施(项),年初政府性基金预算为8500万元,支出决算数为4483.14万元,完成年初预算的52.74%,决算数小于预算数的主要原因:我委年初预算编列的配套费项目计划包含了由多个部门执行的项目,而部门支出决算仅反映了由本部门执行项目的金额。

2.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款) 其他城市基础设施配套费安排的支出(项),年初政府性基金预算为0万元,支出决算数为206.66万元,决算数大于预算数的主要原因:我委运用年初结转资金执行了上年结转的规划馆改造等项目。

3、城乡社区支出(类)污水处理费及对应专项债务收入安排的支出(款)污水处理设施建设和运营(项),年初政府性基金预算为0万元,支出决算数为3361.4万元,决算数大于预算数的主要原因:我委2016年部门预算未在此科目安排支付污水处理厂的污水处理费用。

 

   ()其他重要事项的情况说明

   1.机关运行经费。

   2016年度滁州市城乡规划建设委员会机关运行经费64.59万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

   2.政府采购情况。

   2016年度滁州市城乡规划建设委员会政府采购支出总额4714.4万元,其中:政府采购货物支出202.82万元,政府采购工程支出3610.46万元、政府采购服务支出901.12万元。

   3.国有资产占有使用情况。

   截止到20161231日,州市城乡规划建设委员会共有车辆61辆,其中一般公务用车6(其中委机关只保留1辆老干部用车)、其他用车55辆;单价50万元以上的通用设备2台(套)。

   4.预算绩效管理工作开展情况2016年,滁州市城乡规划建设委员会按照指向明确、合理可行的原则,对5个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金1511万元。全年组织对5个项目支出部门整体支出进行了绩效自评,涉及财政资金15861.85万元。评价结果显示,完全达到了预期绩效目标。

   (九)名词解释

   1.财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金

   2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

   3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   5.机关运行经费机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

    附件:

1. 收入支出决算公开表.xls

2. 收入决算公开表.xls

3. 支出决算公开表.xls

4. 财政拨款收入支出决算公开表.xls

5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表.xls

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表.xls

7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表.xls

 

 

 

 
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