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 号: 003205570/201802-41547  信息分类: 部门预算
 内容分类: 农业、林业、水利,公民,其他  发文日期: 2018-02-11
发布机构: 滁州市林业局  生成日期: 2018-02-11
 生效日期: 2018-02-11 11:14:20  废止时间: 五年
号:  词: 滁州市林业局2018年部门预算
人: 林业局  人: 陈伟
内容概述: 预算公开

滁州市林业局2018年部门预算情况

滁州市人民政府信息公开www.chuzhou.gov.cn2018-02-11 11:14
【字体:

滁州市林业局2018年部门预算情况

 

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、2018年度主要工作任务

四、滁州市林业局2018年度部门预算说明

(一)2018年度收入支出预算情况说明

(二)2018年度收入预算情况说明

(三)2018年度支出预算情况说明

(四)2018年度财政拨款收入支出预算情况说明

(五)2018年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

1财政拨款支出预算总体情况

2财政拨款支出预算具体情况

(六)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说

(七)2018年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

(八)2018年度支出绩效目标表

(九)其他重要事项的情况说明

1机关运行经费

2政府采购情况

3国有资产占有使用情况

4.预算绩效管理情况

() 2018年国有资本经营预算情况


五、名词解释

六、部门预算表

 

 

一、部门主要职能

       (一)负责全市林业及生态建设和监督管理。

       (二)组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作。

       (三)承担全市森林资源保护监督管理的责任。

       (四)组织、指导全市野生动植物资源的保护和合理开发

            利用。

      (五)组织、协调、指导和监督湿地保护工作

      (六)承担推进全市林业改革,维护农民经营林业合法权

            的责任。

      (七)承担组织、协调、指导和监督全市森林防火的责任。

      (八)承担组织、指导和监督林业产业发展的责任。

      (九)研究提出全市林业发展的经济调节建议,组织、指

            导、 林业及其生态建设的生态补偿制度的实施;编

            制部门预算并组织实施,管理市级林业资金,监督

            全市林业资金的管理和使用,监督市级国有林业资

            产;申报和组织实施重点林业建设项目。

      (十)组织、指导全市林业及其生态建设的科技和宣传教

            育工作,指导全市林业队伍建设。

      (十一)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构

从预算单位构成看,滁州市林业局2018度部门预算包括局本级预算和局属事业单位预算,与上年比较增加6(6个国有林场),减少1户(滁州市园林绿化管理局)。原因是:国有林场改革,撤销两个林业总场,合并成立6个国有林场;政府机构改革,滁州市园林绿化管理局划给滁州市城市管理委员会。

纳入滁州市林业局2018年度部门预算编制范围的单位共8,详细情况见下表:

 

单位名称

1

滁州市林业局本级

2

滁州市林业科学研究所

3

滁州市皇甫山国有林场

4

滁州市藕塘国有林场

5

滁州市老嘉山国有林场

6

滁州市三界国有林场

7

滁州市石门山国有林场

8

滁州市琅琊山国有林场

 

三、2018年度主要工作任务

全面贯彻落实党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,围绕市委、市政府提出的总体思路和工作目标,扎实推进林业供给侧结构性改革,全面提升森林资源总量和质量,全面加强自然生态系统保护,着力增强林业生态服务功能,加快发展生态扶贫和绿色富民产业,实现绿水青山就是金山银山有机统一,为建设绿色滁州、生态滁州、美丽滁州、创建国家森林城市、全面建成小康社会作出新贡献。


四、滁州市林业局2018年度部门预算说明

(一)2018年度收入支出预算情况说明

2018年度收入预算总计19011.99万元,支出预算总计19011.99万元。与2017年预算数相比,收、支总计各增加12864.53万元,增长209%主要原因:国有林场改革,新增6个国有林场预算。

(二)2018年度收入预算情况说明

本年收入预算合计19011.99万元,其中:财政拨款收入预算8725.24万元,占46%;纳入专户管理的非税收入预算10286.75万元,占54%

(三)2018年度支出预算情况说明

本年支出预算合计19011.99万元,其中:基本支出11167.13万元,占59%;项目支出7844.86万元,占41%

(四)2018年度财政拨款收入支出预算情况说明

2018年度财政拨款收入预算总8725.24万元,支出预算总计8725.24万元,与2017年预算相比,财政拨款收、支总计各增加2588.76万元,增长43%,主要原因:国有林场改革,新增6个国有林场预算。

(五)2018年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

1财政拨款支出预算总体情况。

2018年度财政拨款支出预算8725.24万元,占本年支出的46%。与2017年预算数相比,财政拨款支出增加2588.76万元,增长。主要原因国有林场改革,新增6个国有林场预算。

2财政拨款支出预算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算为8725.24万元,支出预算为19011.99万元。其中基本支出7526.44万元,占87%;项目支出1198.80万元,占13%具体情况如下:

  1. “一般公共服务”2018年度预算0万元,比2017年预算数增加0万元,增长(降低)0%,主要原因:没有本类支出。

  2. 社会保障和就业”2018年度预算896.59万元,比2017年预算数增加454.63万元,增长103%主要原因国有林场改革,新增6个国有林场预算。其中:“归口管理的行政单位离退休”预算49.34万元,主要用于局机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出;“事业单位离退休”预51.20万元,主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。

    3)“医疗卫生与计划生育支出”2018年度预算145.68元,比2017年预算数增加76.57万元,增长111%主要原因国有林场改革,新增6个国有林场预算。其中:“行政单位医疗”预算8.06万元,主要用于局机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出;“事业单位医疗”预128.41元,主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出;“其他医疗保障支出”预算0万元,主要用于补助部分单位离退休人员医疗保障方面的不足。

    4“住房保障支出”2018年度预算529.72元,2017年预算数增加433.47万元,增长451%,主要原因国有林场改革,新增6个国有林场预算。其中:“住房公积金”预算378.60万元,“提租补贴”预算151.12万元,主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

    5“农林水支出”2018年度预算6905.61元,2017年预算数增加5083.71万元,增长273%,主要原因国有林场改革,新增6个国有林场预算。

    6)“科学技术支出”2018年度预算247.64元,2017年预算数增加75.78万元,增长44%。主要原因是滁州市林科所一次性奖励增加了36万元,科研经费增加30万元。

    (六)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说

    2018年度财政拨款基本支出预算7526.44万元,其中人员经费7405.69万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、 住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费120.75万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

    (七)2018年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

    2018年无政府性基金财政拨款收入支出预算 


  3. (八)2018年度支出绩效目标表   

     


  4.  

项目支出绩效目标申报表

2018年度)

填报单位(盖章)

 

 

滁州市林业和园林局

 

 

 

 

项目名称

创建国家级森林城市经费

主管部门

滁州市林业和园林局

实施单位    各县(市、区)人民政府

项目类别

创建经费

项目属性     阶段性

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

1140

 年度资金总额:356

 其中:财政拨款

1140

       其中:财政拨款   356

   其他资金

 

             其他资金




中期目标(2018—2020年)

年度目标

全面推动完备的森林生态体系、发达的林业产业体系和繁荣的森林文化体系的建设,完成人工造林、封山育林、森林抚育、低产低效林改造、农田林网等建设。2018年至2020年完成新增造林75万亩。

2018年完成造林17.1万亩,持续开展森林创建活动,创建2个省级森林城市、6个省级森林城镇、40个省级森林村庄。
大力实施各类型森林经营工程,重点开展森林抚育、封山育林和退化林修复工作。




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值




数量指标

造林面积

75万亩

数量指标

造林面积

17.1万亩

创建个数

3个省级森林城市、67个省级森林城镇、698个省级森林村庄

创建个数

2个省级森林城市、6个省级森林城镇、40个省级森林村庄

质量指标

造林成活率

计划完成率100%,造林成活率高于85%

质量指标

造林

计划完成率100%,造林成活率高于85%

达到省级森林城市相关指标要求

通过省级验收授牌

创建

通过省级验收授牌

时效指标

完成时间

每年10月底前完成造林和创建

时效指标

完成时间

20181031日前

成本指标

造林补助

造林每亩不低于300元补助

成本指标

造林补助

造林每亩不低于300元补助

创建奖补

省级森林城市奖补:30万元/个,城镇15万元/个,村庄5万元/个(贫困村10万元/个)

创建奖补

省级森林城市奖补:30万元/个,城镇15万元/个,村庄5万元/个(贫困村10万元/个)




经济效益
指标

 指标1:林业产业

大面积新增造林可以为发展林业产业奠定基础,建成发达的林业产业

经济效益
指标

 指标1:林业产业

大面积新增造林可以为发展林业产业奠定基础,建成发达的林业产业

社会效益
指标

 指标1:森林文化

可以建立繁荣的森林文化体系,不断美化城市,优化环境,进一步打造绿色山水醉城,是提高我市社会知名度和城市间竞争力的迫切需要

社会效益
指标

 指标1:森林文化

可以建立繁荣的森林文化体系,不断美化城市,优化环境,进一步打造绿色山水醉城,是提高我市社会知名度和城市间竞争力的迫切需要

 指标2:精神文明

树立全新的生态价值观、责任观、消费观,推动全市加快形成节约资源和保护生态的产业结构、增长方式、消费模式、走上生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路。

 指标2:精神文明

树立全新的生态价值观、责任观、消费观,推动全市加快形成节约资源和保护生态的产业结构、增长方式、消费模式、走上生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路。

生态效益
指标

 指标1:生态文明

通过创建国家级森林城市,形成与城市发展相适应的城市森林体系,发挥森林的净化空气、净化水体、涵养水源、减少水土流失、吸收二氧化碳及二氧化硫等有害气体、保持物种等功能,有效解决城市化进程中人口增多、热岛效应、环境污染等一系列问题

生态效益
指标

 指标1:生态文明

通过创建国家级森林城市,形成与城市发展相适应的城市森林体系,发挥森林的净化空气、净化水体、涵养水源、减少水土流失、吸收二氧化碳及二氧化硫等有害气体、保持物种等功能,有效解决城市化进程中人口增多、热岛效应、环境污染等一系列问题

可持续影响
指标

 指标1:持续推动我市经济社会又好又快发展

创建国家级森林城市实现生态文明建设是贯彻落实五位一体总体布局的重要举措,是全面建成小康社会的重要组成部分,建设宜业宜居城市,将持续推动我市经济社会又好又快发展

可持续影响
指标

 指标1:持续推动我市经济社会又好又快发展

创建国家级森林城市实现生态文明建设是贯彻落实五位一体总体布局的重要举措,是全面建成小康社会的重要组成部分,建设宜业宜居城市,将持续推动我市经济社会又好又快发展

满意度指标

服务对象
满意度指标

市民创建满意度

85%以上

服务对象
满意度指标

市民创建满意度

85%以上

 

 

()其他重要事项的情况说明

1机关运行经费。

2018年度滁州市林业局机关运行经费98.75万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

2政府采购情况。

2018年度滁州市林业局政府采购支出预算4485.18万元,其中:政府采购货物支出预算89.36万元,政府采购工程支出预算2398.62万元、政府采购服务支出预算1997.20万元

3国有资产占有使用情况。

截止到20171231日,滁州市林业局共有车辆32辆,其中一般公务用车16辆、一般执法执勤用车16辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0(只列报车辆不为0的车型);单位价值200万以上的大型设备0

4.预算绩效管理情况。

2018年,滁州市林业局按照规定设置支出绩效目标,其中,部门预算批复了争创森林城市(镇、村)奖补专项资金1个项目支出绩效目标,涉及预算拨款356万元。

争创森林城市(镇、村)奖补专项资金项目情况:

  1. 项目概述:争创森林城市(镇、村)是全面提升森林质量效益,全面加强自然生态系统保护,全面增强林业生态服务功能,加快发展绿色富民产业的重大举措,是建立繁荣的森林文化体系,不断美化城市,优化环境,进一步打造绿色山水醉城,提高我市社会知名度和城市间竞争力的迫切需要。是实现生态文明建设是贯彻落实“五位一体”总体布局的重要举措,是全面建成小康社会的重要组成部分,建设宜业宜居城市,将持续推动我市经济社会又好又快发展。

  1. 立项依据:1、安徽省人民政府《关于实施林业增绿增效行动的意见》(皖政〔201762号);2、《滁州市人民政府关于实施百万亩森林增长工程推进生态强市建设的意见》(滁政〔2012126号);3、安徽省绿化委员会、安徽省千万亩森林增长工程建设领导小组办公室、安徽省林业厅关于《安徽省森林村庄申报命名和考核验收办法》的通知(皖绿〔20133号);4、安徽省绿化委员会、安徽省千万亩森林增长工程建设领导小组办公室、安徽省林业厅关于《安徽省森林城镇考核验收办法》的通知(皖绿〔20134号)

    (十)2018年国有资本经营预算情况

    滁州市林业和园林局2018年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

    五、名词解释

  2. 财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

    事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   
机关运行经费
机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

六、部门预算表

12018年部门收支预算总表

22018年部门收入预算总表

32018年部门支出预算总表

42018年部门财政拨款收支预算总表

52018年部门一般公共预算支出预算表

62018年部门一般公共预算基本支出预算表

          72018年部门政府性基金预算收支预算表       

          82018年部门国有资本经营预算收支预算表

2018年林业部门预算公开表.xls


 
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