您当前所在位置:首页 > 信息公开 > 财政预决算 > 部门预算
 号: 003205570/201702-84988  信息分类: 部门预算
 内容分类: 农业、林业、水利,公民,其他  发文日期: 2017-02-10
发布机构:  生成日期: 2017-02-10
 生效日期: 2017-02-10 09:43:05  废止时间: 五年
号:  词: 预算
人:  人:
内容概述:

滁州市林业和园林局2017年部门预算情况

滁州市人民政府信息公开www.chuzhou.gov.cn2017-02-10 09:43
【字体:


一、部门主要职能

(一)负责全市林业及生态建设和监督管理。

(二)组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作。

(三)承担全市森林资源保护监督管理的责任。

(四)组织、指导全市野生动植物资源的保护和合理开发利用。

(五)组织、协调、指导和监督湿地保护工作。

(六)承担推进全市林业改革,维护农民经营林业合法权益的责任

(七)承担组织、协调、指导和监督全市森林防火的责任。

(八)承担组织、指导和监督林业产业发展的责任。

(九)研究提出全市林业发展的经济调节建议,组织、指导、林业及其生态建设的生态补偿制度的实施;编制部门预算并组织实施,管理市级林业资金,监督全市林业资金的管理和使用,监督市级国有林业资产;申报和组织实施重点林业建设项目。

(十)组织、指导全市林业及其生态建设的科技和宣传教育工作,指导全市林业队伍建设。

(十一)承办市委、市政府交办的其他事项。

 

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,滁州市林业和园林局2017年度部门预算包括局本级预算和局属事业单位预算,与上年比较,减少3户,因国有林场改革,涉及到机构变动,3个林场没有列入2017年本部门预算编制。

纳入滁州市林业和园林局2017年度部门预算编制范围的单位共4个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

滁州市林业和园林局本级

2

滁州市森林公安局

3

滁州市园林绿化管理局

4

滁州市林业科学研究所

 

三、滁州市林业和园林局2017年度部门预算说明

(一)2017年度收入支出预算情况说明

2017年度收入预算总计6147.46万元,支出预算总计6147.46万元。与2016年预算数相比,收、支总计各增加1114.17万元,增长22%,主要原因:滁州市争创国家级森林城市,财政对园林绿化方面的投入力度加大。

(二)2017年度收入预算情况说明

本年收入预算合计6147.46万元,其中:财政拨款收入预算6136.48万元,占99.82%。纳入专户管理的政府非税收入10.98万元,占0.18%

(三)2017年度支出预算情况说明

本年支出预算合计6147.46万元,其中:基本支出1822.96万元,占29.65%;项目支出4324.5万元,占70.35%.

(四)2017年度财政拨款收入支出预算情况说明

2017年度财政拨款收入预算总计6136.48万元,支出预算总计6136.48万元,与2016年预算相比,财政拨款收、支总计各增加1103.19万元,增长22%,主要原因:滁州市争创国家级森林城市,财政对园林绿化方面的投入力度加大。

(五)2017年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

1.财政拨款支出预算总体情况

2017年度财政拨款支出预算6136.48万元,占本年支出的100%。与2016年预算数相比,财政拨款支出增加1103.19万元,增长22%。主要原因:滁州市争创国家级森林城市,财政对园林绿化方面的投入力度加大。

2.财政拨款支出预算具体情况

2017年度财政拨款支出预算为6136.48万元。其中基本支出1811.89万元,占29.5%;项目支出4324.5万元,占70.5%。具体情况如下:

1.“农林水支出”2017年度预算1851.90万元,比2016年预算数减少1152.67万元,降低53.6%,主要原因一是国有林场改革,涉及到机构变动,3个林场没有列入2017年本部门预算编制;二是林业事业机构支出减少1080万元。

2.“社会保障和就业”2017年度预算441.96万元,比2016年预算数减少3.73万元,降低0.84%,主要原因:与去年基本持平。其中:“归口管理的行政单位离退休”预算199.32万元,主要用于局机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出;“事业单位离退休”预算242.64万元,主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2017年度预算69.11万元,比2016年预算数减少2.3万元,降低3.2%,主要原因:与去年基本持平。其中:“行政单位医疗”预算27.66元,主要用于局机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出;“事业单位医疗”预算25.30万元,主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出;“其他医疗保障支出”预算16.15万元,主要用于补助部分单位离退休人员医疗保障方面的不足。

4.“住房保障支出”2017年度预算96.25万元,比2016年预算数减少4.86万元,增长降低4.8%,主要原因:与去年基本持平。其中:“住房公积金”预算96.25万元,“提租补贴”预算00万元,主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

5.“科学技术支出”2017年度预算171.86万元,比2016年预算数减少34.05万元,降低16.5%,主要原因:科研项目减少30万元。

6.“城乡社区支出”2017年度预算3505.40万元,比2016年预算数增加1546.78万元,增长78.97%,主要原因:创建国家级森林城市,财政投入园林方面力度加大。

(六)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

2017年度财政拨款基本支出预算1811.89万元,其中人员经费1639.11万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、其他交通费用、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费172.87万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。

(七)2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

滁州市林业和园林局2017年度没有政府性基金收入和支出。

(八)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2017年度滁州市林业和园林局机关运行经费99.95万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

2.政府采购情况。

2017年度滁州市林业和园林局政府采购支出预算2682万元,其中:政府采购货物支出预算172万元,政府采购工程支出预算00万元、政府采购服务支出预算2630万元。

3.国有资产占有使用情况。

截止到20161231日,滁州市林业和园林局共有车辆29辆,其中一般公务用车3辆、一般执法执勤用车7辆、特种专业技术用车19辆(园林)。

  4.预算绩效管理情况

2017年,滁州市林业和园林局按照指向明确、合理可行的原则,对5个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金3517万元。

(九)名词解释

(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。


(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    (五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。


 

 

 

附件:1. 2017年部门收支预算总表

2. 2017年部门收入预算总表

3. 2017年部门支出预算总表

4. 2017年部门财政拨款收支预算总表

5. 2017年部门一般公共预算支出预算表

6. 2017年部门一般公共预算基本支出预算表

      7. 2017年部门政府性基金预算收支预算表

  滁州市林业和园林局2017年预算公开附表.xls


 
扫一扫在手机打开当前页