滁州市委统战部2017年部门决算情况

滁州市委统战部2017年部门决算

2018年9月

目 录

第一部分 滁州市委统战部概况

一、部门职责

二、部门设置

第二部分 滁州市委统战部2017年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 滁州市委统战部2017年部门决算表（附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

滁州市委统战部2017年部门决算情况

第一部分  滁州市委统战部概况

一、部门职责

贯彻执行党的统一战线方针政策，牵头协调和监督检查全市统战工作。贯彻实施中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，为市委同市各民主党派和无党派人士的政治协商拟订计划，做好服务；协助、指导、支持各民主党派加强自身建设，充分发挥参政党和无党派人士民主监督、参政议政的作用。贯彻执行党的民族政策和宗教工作基本方针，在全市民族、宗教工作中发挥牵头协调作用，支持民族、宗教部门依法行政。贯彻执行党的对台工作方针，负责管理市委台湾工作办公室（市政府台湾事务办公室）。领导工商联党组和指导工商联工作，促进全市非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。加强同组织、人社、宣传、外事（侨务）等部门的协作，加强同党外知识分子联谊会、海外联谊会、侨联会、去台人员亲属联谊会、黄埔同学会等统战社团组织的联系，积极开展党外知识分子、新的社会阶层、港澳台和海外统战工作。推进党外代表人士队伍建设，落实党外代表人士在全市各级人大、政协的政治安排；配合市委组织部做好党外干部的培养使用工作；为市党政领导干部与党外代表人士联谊交友做好联络服务工作；协调做好政府有关部门与民主党派、工商对口联系工作；协调做好政府有关部门和司法机关在民主党派成员和无党派人士中聘任特约人员工作；关心落实党外干部政治生活待遇。指导县（市、区）统战工作。完成市委交办的其他各项工作任务。

二、部门设置

从决算单位构成看，滁州市委统战部2017年度部门决算为本级决算。与预算比较，无增减户。

第二部分  滁州市委统战部2017年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计417.93万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计417.93万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各增加37.61万元，增长9.89%，主要原因：一是机关工作人员社保、职业年金、住房公积金基数上调；二是2017年新增市知联会工作经费。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计369.62万元，其中：财政拨款收入369.12万元，占99.86%；其他收入0.5万元，占0.14%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计368.93万元，其中：基本支出368.93万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度财政拨款收入总计409.54万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计409.54万元（含年末财政拨款结转和结余），与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加37.11万元，增长9.96%，主要原因：一是机关工作人员社保、职业年金、住房公积金基数上调；二是2017年新增市知联会工作经费。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入369.12万元，占本年收入的99.86%，一般公共预算财政拨款收入减少3.31万元，降低0.8%，主要原因是机关事业单位养老保险制度改革后，机关退休人员养老金由社保发放。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出368.93万元，占本年支出的88.28%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3.5万元，降低0.9%，主要原因是机关事业单位养老保险制度改革后，机关退休人员养老金由社保发放。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出368.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出276.53万元，占74.95%；医疗卫生与计划生育支出7.88万元，占2.14%；商业服务业等支出支出4万元，占1%；社会保障和就业支出66.46万元，占18%；住房保障支出14.07万元，占3.8%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为296.78万元，支出决算为368.93万元，完成年初预算的124%。决算数大于预算数的主要原因是，机关工作人员社保、职业年金、住房公积金基数上调。其中基本支出368.93万元，占100%。具体情况如下：

（1）一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为215.36万元，支出决算为232.12万元，完成年初预算的107.78%，决算数大于预算数的主要原因是，机关工作人员社保、职业年金基数上调。

（2）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为44.4万元，决算数大于预算数的主要原因是，财政追加人员工资奖金等经费。

（3）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休（项），年初预算为64.79万元，支出决算为61.81万元，完成年初预算的95%。

（4）社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项），年初预算为0万元，支出决算为1.28万元。

（5）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出，年初预算为0万元，支出决算为3.37万元。

（6）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为4.96万元，支出决算为4.96万元，完成年初预算的100%。

（7）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算为2.92万元，支出决算为2.92万元，完成年初预算的100%。

（8）商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项），年初预算为0万元，支出决算为4万元。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为8.75万元，支出决算为8.75万元，完成年初预算的100%。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），年初预算为0万元，支出决算为5.32万元，决算数大于预算数的原因是从2017年1月起市直单位发放提租补贴，预算时未编制此项。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出368.93万元，其中人员经费299.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、救济费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费69.59万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

滁州市委统战部2017年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2017年度，滁州市委统战部机关运行经费69.59万元，比2016年增加19.62万元，增长39%，主要是购置电脑、办公桌等办公用品。

（二）政府采购情况。
    2017年度，滁州市委统战部政府采购支出总额7.43万元，其中：政府采购货物支出7.43万元，其中：政府采购货物支出7.43万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额7.43万元，占政府采购支出总额100%，其中：授予小微企业合同金额7.43万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，滁州市委统战部无公务用车，也没有50万元以上的通用设备和单价100万以上的专用设备。

（四）关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，滁州市委统战部组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评。在预算执行中围绕年初制定的工作目标科学管理，讲求效率，确保了财政资金的正常合力使用，各项指标总体完成情况良好。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。