2019年度滁州市本级预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改情况，市政府已于2020年12月27日向市六届人大常委会第二十二次会议报告。现将审计整改情况公告如下：
2020年8月，市六届人大常委会第19次会议听取和审议了《关于2019年度市本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告》，要求高度重视审计查出的问题和提出的意见，落实审计整改主体责任，不断健全完善审计整改长效机制，强化审计结果运用，切实增强审计整改实效。
市政府高度重视审计查出问题的整改工作,强力推进、切实做好审计整改“后半篇文章”，通过强化整改督促、专项约谈、信息公开等方式加强对审计整改落实情况的监督、检查；对于重点、难点整改事项，市政府分管领导多次召开专题会议，部署安排、督促落实。各相关被审计单位严格落实审计整改主体责任，对审计查出的问题深入研究、剖析原因、制定方案、逐项落实，从源头、制度层面研究解决共性问题，健全完善审计整改长效机制。市审计局全力跟踪督促审计整改，一是落细落实、清单销号。建立审计整改台账，列出问题清单，明确整改期限，逐项对账销号；二是跟踪推进、重点约谈。主动跟进、积极对接审计整改主体，“一对一”重点约谈，分析研判、全面分析问题症结、共商解决对策，落实解决整改进程中的“瓶颈”问题；三是强力督促、跟踪问效。坚持“责任不落实的坚决不放过、问题不解决的坚决不放过、整改不到位的坚决不放过”的原则，“见证见据”核查销号，确保审计整改落到实处。
截至2020年11月末，审计查出的161个问题，已全部完成整改，制定完善制度办法等14项。
一、市本级预算执行审计查出问题的整改情况
（一）预算编制方面
1.关于部分项目年初预算未细化到部门问题。市财政局在2021年度预算编制时，要求各项支出预算要细化到具体单位和项目。
2.关于部分项目预算安排不合理问题。市财政局已对安排不合理的项目资金予以调减或收回。
3.关于项目支出绩效目标设定比率偏低问题。市财政局在“财政综合管理信息系统”中新增绩效目标模块，把绩效目标填报作为申请预算的必备条件，对未设定绩效目标的单位已要求进行补录更正。
（二）预算执行方面
1.关于部分项目预算执行率较低问题。市财政局多措并举：一是加强会商，对执行率低的项目资金予以收回；二是加强支出预算研判，提高预算编制精准度；三是定期通报，督促部门、单位加快预算执行进度，发挥资金使用效益。
2.关于部分中央专项转移支付资金下达不及时问题。未及时下达的专项转移支付资金已下达到项目单位。
（三）财政资金绩效评价方面
1.关于部分预算指标年末集中下达，未形成有效支出问题。市财政已对未支出的指标予以收回。
2.关于预算内资金和往来资金结余结转较大问题。市财政局通过函告、通报和短信提醒等方式，督促预算单位加快支出进度，对往年结余结转资金已安排使用或予以收回。
3.关于农业担保基金放大效应较低问题。农业担保基金已初步实现近2倍的担保放大倍数。
二、部门预算执行审计查出问题的整改情况
（一）关于个别单位挤占专项资金问题。相关单位已落实整改，加强资金管理，严格执行专项资金管理有关规定。
（二）关于个别单位收入管理不合规问题。相关单位已落实整改，进一步加强收入管理。
（三）关于部分单位资产管理不规范问题。相关单位已落实整改，严格按资产管理规定登记、使用资产。
（四）关于部分单位财务管理有待加强问题。相关单位已落实整改，建立健全单位财务管理等内控制度。
三、重大政策措施跟踪审计查出问题的整改情况
（一）关于清理拖欠民营企业、中小企业账款审计查出问题。相关县（区）、单位欠款已支付，项目质保金已退还企业。
（二）关于落实减税降费方面审计查出问题。相关部门进一步加大政策宣传力度，落实减税降费各项政策。
（三）关于疫情期复工复产、政策落实审计查出问题。对未使用的贷款已按规定收回；收取的房租已按规定退回。
（四）关于稳就业政策落实方面审计查出问题。涉及的相关县（市、区）已落实整改，资金已按规定拨付使用、违规领取的补贴收回并归还原渠道。
（五）关于生态环境保护方面审计查出问题。涉及的相关县（市、区）已落实整改，已按规定完善手续、闲置设施已启用、对倾倒的废弃物已清除。
四、民生资金审计查出问题的整改情况
（一）产业扶贫专项审计查出问题
1.关于部分单位扶贫资金预算编制不精准问题。涉及的相关市、区已落实整改，资金已拨付使用或收回。
2.关于贫困村粮食烘干中心项目租金未足额收取问题。涉及的租金已按规定收取。
3.关于部分扶贫驿站效益未达预期问题。相关县的扶贫驿站已按规定投入运营。
（二）医疗废物处置专项审计查出问题
1.关于未全面落实申报登记和环保监管问题。全市医疗机构已全部纳入安徽省固体废物管理信息系统。
2.关于普通货车违规运输医疗废物问题。相关单位重新购置车辆，并按规定办理了医疗废物运输手续。
3.关于处置单位收集转运时间间隔不符合规定问题。对运输单位下达了环境监察意见书，运输单位已按要求增购车辆提高了转运频次。印发《滁州市医疗废物暂存点（库房）设置规范》，确保医疗废弃物得到及时、安全、无害化处置。
五、政府投资审计查出问题的整改情况
（一）关于部分项目前期工作不到位问题。相关单位建立工作协调机制，制定了管理办法，加强项目前期管控。
（二）关于部分项目变更管理制度不健全问题。相关单位已建立了公司内部工程变更管理制度，加强工程建设过程管理。
（三）关于部分项目未编制竣工财务决算问题。项目建设单位已编制了竣工财务决算。
皖公网安备 34110002000001号