滁州市审计局2021年第6号公告：市公共资源交易监督管理局2019-2020年度预算执行及其他财政收支情况审计结果公告

根据《中华人民共和国审计法》的规定，2021年3月9日至2021年4月27日，市审计局对滁州市公共资源交易监督管理局（以下简称“市公管局”）2019-2020年度预算执行及其他财政财务收支情况进行了审计，现将审计结果公告如下：

一、基本情况及评价

市公管局是市财政一级预算单位。2019-2020年市财政批复支出预算1091.81万元，其中：2019年468.46万元、2020年623.35万元。2019-2020年单位实际支出718.73万元，其中：2019年350.39万元、2020年368.34万元。

审计结果表明，市公管局2019-2020年预算收支基本能够遵守预算法及相关法律法规，财务管理和会计核算基本符合会计法及有关会计制度规定。

二、审计发现的主要问题 

（一）财政财务收支管理方面。一是部分支出未按规定使用公务卡结算。市公管局2019-2020年经费支出中，存在13笔计0.78万元办公费支出、4笔计0.38万元公务接待费支出、15笔计1.15万元出差住宿费支出未按规定使用公务卡结算；二是差旅费支出附件不全。市公管局2019-2020年部分差旅费支出凭证未附出差审批单，共计16笔，涉及金额0.59万元；。

（二）资产管理方面。一是未定期进行资产清查。2019年度未对资产进行清查。二是资产账实不符。以前年度部分资产未及时进行账务处理，如：接收捐赠的部分健身器材，和2015年捐赠给凤阳县板桥镇罗刘村6台电脑等。

（三）下属机构市交易中心罚没收入上缴不及时。2019-2020年各月份罚没收入未按规定及时入库，而于年中分3-4批集中上缴涉及金额3000.50万元。

三、审计处理情况和建议

对审计发现的问题，滁州市审计局已依法出具了审计报告，要求市公管局整改。同时建议：加强预算编制和执行管理，完善资产管控体系，进一步提升财务管理水平。

四、审计发现问题的整改情况

对审计发现的问题，市公管局正在积极整改，市审计局将跟踪督促。具体整改结果由市公管局自行公告。 

 

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  2021年8月2日