滁州市编办2018年部门预算情况

目  录

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、2018年度主要工作任务

四、滁州市编办2018年度部门预算说明

（一）2018年度收入支出预算情况说明

（二）2018年度收入预算情况说明

（三）2018年度支出预算情况说明

（四）2018年度财政拨款收入支出预算情况说明

（五）2018年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

1．财政拨款支出预算总体情况

2．财政拨款支出预算具体情况

（六）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

（七）2018年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

（八）2018年国有资本经营预算收入支出情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费

2．政府采购情况

3．国有资产占有使用情况

4．预算绩效管理情况

五、名词解释

六、部门预算表

 

 

一、部门主要职能

（一）贯彻执行中央、省有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规，起草机构编制规范性文件，拟定机构编制有关政策，并督促落实。

（二）负责全市行政管理体制改革总体规划组织实施工作，拟定全市行政管理体制和机构改革的总体方案并组织实施，指导、协调全市各级行政管理体制和机构改革工作。

（三）负责全市党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制管理工作。审核全市副科级以上行政机构设置。

（四）审核市委、市政府部门和市人大、市政协、市法院、市检察院机关，市级各民主党派、人民团体机关的主要职责、机构设置、人员编制方案。

（五）协调市委各部门、市政府各部门、市委部门和市政府部门间以及市与县（市、区）的职责分工。

（六）审核县（市、区）党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构设置与调整方案；审核县（市、区）、乡镇（街道）各级行政编制总额；指导县（市、区）、乡镇（街道）以及各类开发区的机构编制管理工作。

（七）拟定全市事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施；审核市委、市政府直属事业单位的主要职责、内设机构和人员编制；审核全市各类事业单位的设置；审批全市科级以下事业单位和冠以滁州市名称的事业单位的设置；组织实施事业单位机构编制标准和管理办法；指导协调全市事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。

（八）负责贯彻落实国务院《事业单位登记管理暂行条例》，开展全市事业单位登记管理，承担市直事业单位登记管理工作；指导、监督县（市、区）事业单位登记管理工作。

（九）负责全市行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案以及机构编制管理政策法规执行情况的监督检查，开展县（市、区）政府机构改革方案落实情况和市政府部门“三定”规定执行情况的评估工作。

（十）负责全市机关和事业单位机构编制实名制管理工作；负责参照公务员管理事业单位职责审核工作；负责全市机关、参照公务员管理及市本级事业单位人员招录（聘）机构编制审核工作；负责市级财政统一发放工资机构编制审核工作；负责指导规范全市机关事业单位和其他非营利性单位网上名称工作。

（十一）负责本级行政审批制度改革，承担市级政府权责清单、中介服务清单、公共服务清单编制审核、动态管理及运行监管等工作，指导县（市、区）工作。

（十二）联系省委、省政府部门驻滁机构有关机构编制工作。

（十三）承办市委、市政府和市机构编制委员会交办的其他工作。

市事业单位登记管理局主要职责：依法行使事业单位登记管理机关职责，拟定事业单位登记管理政策、规定和办法，并组织实施；承办市直事业单位登记管理，指导和监督检查县（市、区）事业单位登记管理工作；依法处理违反《事业单位登记管理暂行条例》行为；指导事业单位法人治理结构工作，组织实施事业单位绩效评估及年度报告公开工作；组织全市事业单位登记管理信息的汇总和联网工作；受委托承担机关及由编办直接管理机构编制的群众团体的统一社会信用代码赋码工作；管理本级事业单位登记管理档案和其他有关信息资料，为党政机关和社会提供有关服务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，滁州市编办2018年度部门预算包括编办本级预算和办属事业单位预算，与上年比较，无增减。

纳入滁州市编办2018年度部门预算编制范围的单位共2个，详细情况见下表：

序  号	单位名称
1	滁州市编办本级
2	滁州市事业单位登记管理局

三、2018年度主要工作任务

(一)、深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，进一步提高机构编制工作的政治站位

1、切实用党的创新理论武装头脑。

2、强化党的机关政治机关的定位。

3、推进机构改革研究谋划。

(二)、深化“放管服”改革，着力营造“四最”营商环境

4、优化清单制度体系。

5、协同建成全省统一的政务服务事项标准化清单。

6、深化行政审批制度改革。

7、扎实推进“证照分离”改革试点。

8、推动完善市政府推进职能转变协调小组常态化工作制度。

(三)、坚持机构编制“瘦身”与“健身”相结合，统筹使用各类编制资源

9、深化编制周转池制度建设。

10、强化机构编制管理。

11、加强机构编制监督检查和控编减编专项督查。

(四)、深化事业单位改革，促进公益服务平衡充分发展

12、扎实推进行政类、经营类事业单位改革。

13、深化公益类事业单位改革。

14、提高事业单位登记管理服务水平。

(五)、推进重点领域改革，有效破解制约发展的体制机制难题

15、做好国家监察体制改革相关工作。

16、推进综合执法改革。

17、深化经济发达镇行政管理体制改革。

18、创新开发区管理体制。

(六)、深入推进自身建设，为顺利完成全年工作任务提供有力保障

19、从严从实抓好党建。

20、全面提高履职能力。

21、加强对基层编办支持指导。

22、加快推进信息化建设。

23、强化机关内部管理。

四、滁州市编办2018年度部门预算说明

（一）2018年度收入支出预算情况说明

2018年度收入预算总计274.73万元，支出预算总计274.73万元。与2017年预算数相比，收、支总计各增加54.3万元，增长24.63%，主要原因：一是根据工作需要增加了工作人员；二是工资、津补贴调整及项目增加。

（二）2018年度收入预算情况说明

本年收入预算合计274.73万元，其中：财政拨款收入预算274.73万元，占100%。

（三）2018年度支出预算情况说明

本年支出预算合计274.73万元，其中：基本支出168.73万元，占61.42%；项目支出106万元，占38.58%。

（四）2018年度财政拨款收入支出预算情况说明

2018年度财政拨款收入预算总计274.73万元，支出预算总计274.73万元，与2017年预算相比，财政拨款收、支总计各增加54.3万元，增长24.63%，主要原因：一是根据工作需要增加了工作人员；二是工资、津补贴调整及项目增加。

（五）2018年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

1．财政拨款支出预算总体情况。

2018年度财政拨款支出预算274.73万元，占本年支出的100%。与2017年预算数相比，财政拨款支出增加54.3万元，增长24.63%。主要原因一是根据工作需要增加了工作人员；二是工资、津补贴调整及项目增加。

2．财政拨款支出预算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算为274.73万元，支出预算为274.73万元。其中基本支出168.73万元，占61.42%；项目支出106万元，占38.58%。具体情况如下：

（1）“一般公共服务”2018年度预算238.47万元，比2017年预算数增加40.7万元，增长20.58%，主要原因一是根据工作需要增加了科室和工作人员；二是专项工作较多，工作量较大。。其中：“行政运行”预算238.47万元，主要用于保障单位正常运转。

（2）“社会保障和就业”2018年度预算16.95万元，比2017年预算数增加10.39万元，增长158.38%，主要原因一是根据工作需要增加了科室和工作人员；二是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。其中：“未归口管理的行政单位离退休”预算0.98万元，主要用于编办机关单位退休人员支出；“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算15.97万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（3）“医疗卫生与计划生育支出”2018年度预算7.76万元，比2017年预算数减少0.03万元，降低0.39%，主要原因是按照缴存基数调整部分人员的缴存金额。其中：“行政单位医疗”预算5万元，“公务员医疗补助”2.76万元，主要用于编办机关及所属单位医疗保障方面的支出。

（4）“住房保障支出”2018年度预算11.55万元，比2017年预算数增加3.24万元，增长38.99%，主要原因一是根据工作需要增加工作人员；二是按照规定增加了提租补贴。其中：“住房公积金”预算9.24万元，“提租补贴”预算2.31万元，主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

（六）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

2018年度财政拨款基本支出预算168.73万元，其中人员经费152.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费16.48万元，主要包括：办公费、会议费。

（七）2018年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

滁州市编办2018年度没有政府性基金收入和支出。

（八）关于2018年国有资本经营预算收入支出情况说明

滁州市编办2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九)其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费。

2018年度滁州市编办机关运行经费84.48万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2．政府采购情况。

2018年度滁州市编办政府采购支出预算8.8万元，其中：政府采购货物支出预算1.8万元，政府采购服务支出预算7万元。

3．国有资产占有使用情况。

截止到2017年12月31日，滁州市编办无公务车辆；无单位价值200万以上的大型设备。

4．预算绩效管理情况。

2018年，滁州市编办按照规定编制“滁州市编办整体支出绩效目标”，未编制和批复预算绩效目标。

五、名词解释

财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

六、部门预算表

1．2018年部门收支预算总表

2．2018年部门收入预算总表

3．2018年部门支出预算总表

4．2018年部门财政拨款收支预算总表

5．2018年部门一般公共预算支出预算表

6．2018年部门一般公共预算基本支出预算表

     7．2018年部门政府性基金预算收支预算表

     8．2018年部门国有资本经营预算收支预算表

 

滁州市编办2018年预算公开表格.xls