凤阳县委党校2018年预算情况

中共凤阳县委党校2018年部门预算情况

 

  目  录

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、2018年度主要工作任务

四、中共凤阳县委党校2018年度部门预算说明

（一）2018年度收入支出预算情况说明

（二）2018年度收入预算情况说明

（三）2018年度支出预算情况说明

（四）2018年度财政拨款收入支出预算情况说明

（五）2018年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

1．财政拨款支出预算总体情况

2．财政拨款支出预算具体情况

（六）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

（七）2018年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

（八）2018年国有资本经营预算收入支出情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费

2．政府采购情况

3．国有资产占有使用情况

4．预算绩效管理情况

五、名词解释

六、部门预算表

 

 

一、部门主要职能

（一）负责贯彻实施县委、县政府党政干部培训教育规划，负责全县县直各单位、乡镇干部、村委干部的培训、轮训和县直各单位的公务员培训。

（二）承担宣传和研究马列主义、毛泽东思想和邓小平理论，宣传和研究党的路线、方针、政策，对凤阳经济建设和社会发展重大现实问题及发展战略问题进行理论研究的职责，为县委县政府决策服务，为两个文明建设服务。

（三）负责我县理论干部和党员外干部的培训、轮训，承担入党积极分子培训等任务。

（四）承担科研资政职责，按照学校总体规划，拟订科研规划和科研计划，拟订科研管理制度，严格按照校委通过的科研管理制度，及时准确地做好科研成果鉴定、奖励、科研课时折算、科研课题资助、对外宣传报道奖励以及科研成果档案管理等工作。积极发动和组织市级以上科研课题的申报、会议论文的参评、科研成果的评奖。

（五） 组织编写适合我县干部培训教育的教材与教学参考资料，搞好基本建设、教学设施配套建设和资料信息工作。

（六）负责拟定干部培训、轮训规划和教育计划，负责主体班教材领发、学籍管理；负责制定主体班教学实施计划，编制教学日程安排表，做好各班次文件、资料的建档和保管；负责主体班班主任的选定和校外教员的选聘及日常管理和教务工作，做好学员的考核、鉴定和有关毕业、结业工作；负责其他形式外来办学或协作办学的联系、接待和相关管理工作。

（七）承办县委、县政府和上级党校交办的其他事项。

 

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共凤阳县委党校2018年度部门预算包括局本级预算和局属事业单位预算，与上年比较，不增不减。

纳入凤阳县委党校2018年度部门预算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序  号	单位名称
1	中共凤阳县委党校本级
2	……

 

三、2018年度主要工作任务

2018年主要工作任务是：完成2018年干训计划中培训班培训工作，完成凤阳科学发展大讲堂的宣讲工作; 继续保持科研论文在滁州县（市）委党校中领先地位，在市级及以上报刊杂志上公开发表论文不少于10篇; 全面展开小岗干部学院工作，谋划运营及管理工作，正常开展培训工作;按照县委统一部署，完成规定动作，结合实际完成自选动作，做好扶贫等工作。

 

四、中共凤阳县委党校2018年度部门预算说明

（一）2018年度收入支出预算情况说明

2018年度收入预算总计335.04万元，支出预算总计335.04万元，收支平衡。与2017年预算数相比，可支配收、支总计减少7.56万元，降低2.2%。  主要原因是养老保险实施、退休人员工资由社保中心发放、拨付的专项经费减少。其中基本支出243.48万元，用于保障机构日常运转，完成日常工作任务等。较2017年预算增加5.93万元，增长2.49%，主要原因本单位在职人员增加，基本工资支出增加；项目支出91.55万元，用于完成特定的工作任务。较2017预算年减少13.5万元，降低12.8%，主要原因拨付的专项经费减少。

（二）2018年度收入预算情况说明

本年收入预算合计335.04万元，其中：财政拨款收入预算335.04元，占100%。

（三）2018年度支出预算情况说明

本年支出预算合计335.04元，其中：基本支出335.04元，占72.67%；项目支出91.55元，占37.6%。

（四）2018年度财政拨款收入支出预算情况说明

2018年度财政拨款收入预算总计335.04万元，支出预算335.04万元，收支平衡。较2017年预算相比，可支配收、支总计减少7.56万元，降低2.2%。主要原因是养老保险实施、退休人员工资由社保中心发放、拨付的专项经费减少。其中基本支出243.48万元，用于保障机构日常运转，完成日常工作任务等。较2017年预算增加5.93万元，增长2.49%，主要原因本单位在职人员增加，基本工资支出增加；项目支出91.55万元，用于完成特定的工作任务。较2017预算年减少13.5万元，降低12.8%，主要原因拨付的专项经费减少。

（五）2018年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

1．财政拨款支出预算总体情况。

2018年度财政拨款支出预算335.04元，占本年支出的100%。与2017年预算数相比，财政拨款支出减少7.56万元，降低2.2%。主要原因是养老保险实施、退休人员工资由社保中心发放、拨付的专项经费减少。其中基本支出243.48万元，用于保障机构日常运转，完成日常工作任务等。较2017年预算增加5.93万元，增长2.49%，主要原因本单位在职人员增加，基本工资支出增加；项目支出91.55万元，用于完成特定的工作任务。较2017预算年减少13.5万元，降低12.8%，主要原因拨付的专项经费减少。

2．财政拨款支出预算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算为335.04万元，支出预算为335.04元。其中基本支出243.48万元，占72.67%；项目支出91.55万元，占37.6%。具体情况如下：

（1）“一般公共服务”2018年度预算263.08万元，比2017年预算数增加32.89万元，增长13.84%，主要原因是在职人员增加，工资支出增加。

（2）“社会保障和就业”2018年度预算38.17万元，比2017年预算数减少45.13万元，降低54.17%，主要原因是养老保险实施、退休人员工资由社保中心发放。

（3）“医疗卫生与计划生育支出”2018年度预算15.76万元，占11.39%，比2017年预算数增加0.56万元，增长3.7%，主要原因是在职人员增加。

（4）“住房保障支出”2018年度预算18.01万元，比2017年预算数增加4.11万元，增长27.03%，主要原因是人员增加。

 

（六）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

2018年度财政拨款基本支出预算243.48万元，其中人员经费234.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费9.01万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（七）2018年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

凤阳县委党校2018年度没有政府性基金收入和支出。（八）2018年国有资本经营预算收入支出情况说明

凤阳县委党校2018年没有国有资本经营预算收入和支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费。

2018年度中共凤阳县委党校机关运行经费100.6万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2．政府采购情况。

2018年度中共凤阳县委党校政府无政府采购预算。

3．国有资产占有使用情况。

截止到2017年12月31日，我校共有车辆0辆，无国有资产占有使用情况。单位价值200万以上的大型设备0台（套）。

4．预算绩效管理情况。

凤阳县委党校未编制和批复预算绩效目标。

 

五、名词解释

财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

六、部门预算表

1．2018年部门收支预算总表

2．2018年部门收入预算总表

3．2018年部门支出预算总表

4．2018年部门财政拨款收支预算总表

5．2018年部门一般公共预算支出预算表

6．2018年部门一般公共预算基本支出预算表

7．2018年部门政府性基金预算收支预算表

8. 2018年部门国有资本经营预算收支预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件：凤阳县委党校2018年预算公开.xls