滁州市清流监狱2014年部门决算情况说明

一、 部门主要职责

（一） 贯彻执行国家监狱法律、法规和政策，制定监狱发展规划和年度计划并组织实施。

（二） 负责对罪犯的刑罚执行，依法对罪犯进行监管，负责监狱的安全稳定工作。

（三） 负责对罪犯的教育改造，组织罪犯从事生产劳动，对罪犯进行思想、文化和职业技术教育。

（四） 执行国家规定的罪犯生活标准，管理罪犯的日常生活卫生工作。

（五） 负责监狱及监狱企业国有资产的具体监督管理工作，确保其保值增值。

（六） 负责监狱干警职工的思想政治工作以及管理教育工作。

（七） 承办市委、市政府、省监狱管理局和市司法局交办的其他事项。

二、 2014年度部门决算单位构成

从决算单位构成看，滁州市清流监狱为市本级决算单位，纳入2014年度部门决算编制范围的单位共1个。

三、滁州市清流监狱2014年度部门决算说明

（一）2014年度收入支出决算情况说明

2014年度收入总计2447.96万元，支出总计2447.96万元。与2013年相比，收、支总计各增加514万元、492万元，增长25%左右。主要原因：一是人员增加；二是油价上涨；三是罪犯生活费提高等。

（二）、2014年度收入决算情况说明

     本年收入合计2447.96万元，其中：财政拨款收入2292.22万元， 占94%；其他收入155.74万元，占6%。

 (三)、2014年度支出决算情况说明

本年支出合计2447.96万元，其中：基本支出2157.96万元，占89%。项目支出290万元，占12%。

（四）、2014年度财政拨款收入支出决算情况说明

2014年度财政拨款收入总计2292.22万元，财政拨款支出总计2292.22万元。与2013年相比，收、支总计各增加361.2万元，增长18%。主要原因：一是人员增加；二是油价上涨；三是罪犯生活费提高等。

（五）、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   1.财政拨款支出决算总体情况

2014年度财政拨款支出2002.22万元，占本年支出的88%。与2013年相比，财政拨款支出增加361.2万元，增长18%。主要原因：一是人员增加；二是油价上涨；三是罪犯生活费提高等。

   2.财政拨款支出决算具体情况

   2014年度财政拨款支出2002.22万元，其中基本支出2002.22万元，占88%；项目支出290万元，占12%。具体情况如下：

   1.“公共安全支出”2014年度决算2001.2万元，其中：“行政运行”决算1711.2万元，主要用于监狱人员及基本开支。“其他监狱支出”决算290万元，主要用于罪犯费用。

2.“社会保障和就业”2014年度决算165.87万元，其中：“未归口管理的行政单位离退休”决算165.87万元，主要用于本单位离退休人员支出。

3.“医疗卫生”2014年度决算59.7万元，其中“行政单位医疗”决算37.92万元，主要用于本单位医疗保障方面的支出；“公务员医疗补助”决算21.81万元，主要用于本单位公务员医疗补助支出。

4.“住房保障支出”2014年度决算65.42万元，其中：“住房公积金”决算65.42万元。主要用于单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金等住房改革方面的支出。

附件：1. 滁州市清流监狱公共财政预算收入支出决算总表xls.xls

     2. 滁州市清流监狱公共财政预算收入决算表.xls

     3. 滁州市清流监狱公共财政预算支出决算表.xls

     4． 滁州市清流监狱公共财政预算财政拨款收入支出决算总表.xls

     5. 滁州市清流监狱公共预算财政拨款支出决算表.xls

     6. 滁州市清流监狱公共财政预算财政拨款基本支出决算表.xls

     7. 滁州市清流监狱政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls