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滁州市农业委员会2015年部门决算情况

发布时间:2016-09-12 00:00
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一、部门主要职能

(一)贯彻执行国家和省农业、农村经济发展的法律法规和方针政策,负责农业和农村经济政策调研,组织起草我市种植业、畜牧业、渔业等农业各产业(以下简称农业各产业)的政策性文件,经批准后监督实施。

(二)研究拟订农业和农村经济发展战略、中长期发展规划和年度发展计划,经批准后组织实施;拟定农业开发规划并监督实施;组织实施江淮分水岭地区综合治理开发工作。

(三)研究拟定农业产业政策,组织指导农业产业结构和农村经济机构的调整;参与研究制定财政、税收、信贷等农业扶持政策,参与监督有关农产品和农业生产资料价格、流通等政策的执行;负责农业和农村经济建设项目的申报、审核和管理。

(四)研究提出深化农村经济体制改革的意见;指导农业社会化服务体系和农村集体、合作经济组织建设;稳定和完善以家庭承包经营为基础、统分结合的双层经营体制,调节农村经济利益关系;监督管理农村土地承包、集体财务、集体资产和农民负担;指导农村土地使用权流转工作;参与指导农村税费改革、农村个体私营经济发展和劳动力转移工作。

(五)研究制定农业产业化经营方针政策、发展规划和农产品市场体系建设规划并组织实施;协调农业生产资料市场体系建设;负责农业统计、预测并发布农业各行业产品及农业生产资料供求状况等农村经济信息;会同有关部门贮备、安排农业生产救灾物资。

(六)组织实施科教兴农战略;研究拟定农业科技、教育、技术推广规划和相关政策;负责农科教统筹调研工作,管理、推广农业科技成果;指导农业教育、农业职业技能开发工作。指导农业学会、协会等社团工作。

(七)参与研究制定农业各行业的地方技术标准及产品质量标准;负责农业各行业产品质量监督管理和“绿色食品”的申报、开发、管理,组织协调种子、农药、兽药(鱼药)、饲料、肥料、农膜、渔船等农业投入品质量的监测、鉴定和执法监督管理,负责市内生产和进口种子、农药、兽药(鱼药)、饲料、肥料、农膜、渔船等产品的登记。

(八)负责农业生物物种资源和动植物新品种的保护管理工作;组织协调动植物的防疫、内检工作,组织扑灭重大疫情;负责兽医医政和兽药(鱼药)药政、药检以及渔政、渔港的监督管理。

(九)参与农业外事和有关农业方面的国际经济技术交流与合作以及外国智力引进工作;参与研究提出主要农产品和主要农业生产资料的进出口建议;按照管理权限,负责农业利用外资项目工作;组织实施出口创汇农业,推动农业对外开放。

()依法监督管理农业生态环境保护工作,组织生态农业和农业可持续发展工作;指导渔业水域的开发利用,负责保护水生野生动植物工作;监督管理农村能源及其开发利用。

(十一)组织实施“菜篮子工程,主管“菜篮子”产品种植、养殖生产过程的质量安全,牵头协调制定全市“菜篮子”发展的政策措施。

(十二)组织农业系统专业技术人员和农民技术员职称评聘工作,组织农业、农村基层干部的继续教育和农民技术培训,指导农业技术推广队伍、农村经管队伍及行政执法队伍建设。

(十三)承担市农村工作领导小组办公室的日常工作。

(十四)承办市政府交办的其他工作。

二、2015年度部门决算单位构成

从决算单位构成看,滁州市农业委员会2015年度部门决算包括委本级决算和委属事业单位决算,与预算比较,未发生增减变动

纳入滁州市农业委员会2015年度部门决算编制范围的单位共12个,详细情况见下表:

 

序号

单位名称

1

滁州市农业委员会本级

2

滁州市种子管理站

3

滁州市农业技术推广中心

4

省农业广播电视学校滁州分校

5

滁州市动物疾病预防与控制中心

6

滁州市植检植保站

7

滁州市土壤肥料工作站

8

滁州市水产技术推广站

  9

滁州市农产品质量安全检测检验中心

10

滁州市农业科学研究所

11

滁州市水产研究所

12

滁州市大柳种羊场

 

三、滁州市农业委员会2015年度部门决算说明

(一)2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计7243.3万元(含事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计7243.4万元(含结余分配和年末结转结余)。与2014年相比,收支总计各增加758.7万元,分别增加11.70%、主要原因一是机关行政事业单位养老保险制度改革及人员增资等。二是省农委对春秋季重大动物疫病免疫疫苗、农业植物病虫害防治等专项经费投入增加。三是安徽省滁州市国家级农作物区域品种试验站的建设项目。

(二)2015年度收入决算情况说明

本年收入合计5843.4万元,其中:财政拨款收入5393.2万元,占92.30%;事业收入291.5万元,占4.99%;上级补助收入107.8万元,占1.84%;其他收入51万元,占0.87%

(三)2015年度支出决算情况说明

本年支出合计5969.79万元,其中:基本支出3826.9万元,占64.10%;项目支出2142.9万元,占35.90%

(四)2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计6529.5万元(含年初财政拨款结转结余),财政拨款支出总计6529.5万元(含年末财政拨款结转结余)。与2014年相比,收、支总计各增加1052.1万元、增长19.21%、主要原因:一是行政事业单位养老保险制度改革及人员增资等。二是省农委对春秋季重大动物疫病免疫疫苗、农业植物病虫害防治等专项经费投入增加。三是安徽省滁州市国家级农作物区域品种试验站的建设项目。

(五)2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出5414.9万元,占本年支出的90.71%。与2014年相比,财政拨款支出增加1103.8万元,增长25.60%。主要原因是“(四)2014年度财政拨款收入支出决算情况说明”原因三。

2.财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为 5493.92 万元,支出决算表为5414.9万元,完成年初预算的98.56%。决算数小于预算数的主要原因是经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《滁州市市直机关公务接待管理暂行办法》(财行〔2016372号)相关规定。其中:基本支出3378.8万元,占62.40%;项目支出万2036.1万元,占37.60%。具体情况如下:

1.“一般公共服务”2015年度决算6.45万元,比2014年减少15.78万元,降低71.21%,主要原因是2015年“其他一般公共服务支出”财政无拨款。其中:“行政运行”决算6.45万元,主要用于民生工程支出。

2、“教育”2015年度决算55.7万元,比2014年增加51.16万元,增长11.82%,主要原因是农民中专学历教育、职业农民培训及农业专业技术培训项目支出的增加。其中: “广播电视教育”决算55.7万元,主要用于安徽省农业广播电视学校滁州分校人员及机构运行支出。

3“科学技术支出”2015年度决算484万元,比2014年增加51.16万元,增长11.82%,主要原因是建设安徽省滁州市国家级农作物区域品种试验站。其中:“技术研究与开发”决算484万元,主要用于滁州市农业科学研究所人员及机构运行支出。

4.“社会保障和就业”2015年度决算1034.1万元,比2014年增加200.76万元,增长24.09%,主要原因是机关行政事业单位离退休职工离退休费增加。其中:“事业单位离退休”决算543.3万元,主要用于所属全额拨款及差额补助事业单位离退休人员支出;“未归口管理的行政单位离退休”决算488.5万元,主要用于委机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出;“其他行政事业单位离退休”决算2.3万元,主要用于事业单位离退休人员其他支出。

5.“医疗卫生与计划生育”2015年度决算68.5万元,比2014年增加0.41万元,增长0.6%。 主要原因是委机关及所属事业单位医疗费支出略有增加。“行政单位医疗”决算17.9万元,主要用于委机关及所属参公管理事业单位医疗保障方面的支出;“事业单位医疗”决算39.9万元,主要用于全额拨款及差额补助事业单位医疗保障方面的支出;“公务员医疗补助”决算10.7万元,主要用于委机关及所属参公管理事业单位医疗补助方面的支出。

6.“农林水”2015年度决算3628.9万元,2014年增加839万元,增长30.07%,主要原因一是春秋季重大动物疫病免疫疫苗、农业植物病虫害防防治等项目支出等专项经费投入增加;二是行政事业单位养老保险制度改革等人员增资支出。其中:“行政运行”决算707.2万元,主要用于委机关和所属参公管理事业单位在职人员支出;“一般行政管理事务”决算4.5万元,主要用于委机关农业管理业务经费;“事业运行”决算558.6万元,主要用于所属全额拨款及差额补助事业单位在职人员支出;“技术推广决算332万元,主要用于粮食生产三大行动、测土配方施肥、水产跨越工程等项目支出;“病虫害控制”决算976.6万元,主要用于春秋季重大动物疫病免疫疫苗、农业植物病虫害防治项目支出;“农产品质量安全”决算55.6万元,主要用于滁州市农产品质量安全检测中心、农产品质量安全监管经费等支出;“执法监管”决算36万元,主要用于农业生产秩序整治、农牧渔综合行政执法经费等支出;“统计监测与信息服务”决算20万元,主要用于农业统计调查评价经费等支出;“农业行业业务管理”决算117万元,主要用于农业行政复议工作经费等支出;“防灾救灾”决算12万元,主要用于农业对自然灾害防范和救助活动支出;“农业生产资料与技术补贴”决算60.5万元,主要用于农业产业化龙头企业贷款贴息等项目支出;“农业节能环保”决算12万元,主要用于环境保护及其他污染防治等项目支出;“农产品加工与促销”决算2万元,主要用于城市“菜篮子”工程建设等项目支出;“农村公益事业”决算10万元,主要用于民生工程组织经费等支出;“农业资源保护与利用”决算181.4万元,主要用于渔业资源增殖保护、中华结缕草原生地保护等项目支出;“石油价格改革对渔业的补贴”决算28万元,主要用于对滁州市渔场和滁州市沙河渔场两家企业渔民补贴支出;“其他农业支出”决算513.2万元,主要用于农展及招商推介、省拨菜篮子补助、南方草地畜牧等项目支出。“生产发展决算18.9万元,主要用于扶贫开发等项目支出。

7.“交通运输”2015年决算3万元,于2014年无增减变动。其中:“石油价格改革补贴其他支出决算3万元,主要用于委机关交通运输费用不足支出。

8、“资源勘探信息” 2015年决算1万元,2014年增加1万元,增长100%,主要原因是资源勘探工作经费支出增加。其中:“安全生产监管”决算1万元,主要用于安全生产监管一般行政管理事务。

9.“商业服务业等”2015年决算13万元,2014年减少1.2万元,降低10.17%,主要原因商业服务业一般性支出减少。其中:“其他商业流通事务支出”决算13万元,主要用于屠宰环节病死猪无害化处理项目支出。

 10.“住房保障”2015年度决算103.9万元,比2014年增加0.24万元,增长0.23%,主要原因是主要原因是机关行政事业单位住房公积金支出略有增加。其中:“住房公积金”决算103.9万元,主要用于委机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

(六)2015年度公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出3378.8万元,其中人员经费3211.8万元,主要包括:工基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费167万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(七)、2015年度政府性基金收入支出情况说明

2015年政府性基金预算上年结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。

 ()其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2015年度滁州市农业委员会机关运行经费39.3万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

2.政府采购情况。

2015年度滁州市农业委员会政府采购支出总额22.8万元,其中:政府采购货物支出22.8万元。

 3.国有资产占有使用情况。

截止到20151231日,滁州市农业委员会共有车辆18辆,其中一般公务用车15辆、执法用车2辆,其他用车1辆;

(九)名词解释

(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    

(五)机关运行经费机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

附件:1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件:政府性基金预算收支决算表.XLS

附件:一般公共预算财政拨款基本支出决算表.XLS

附件:一般公共预算财政拨款支出决算表.XLS

附件:财政拨款收入支出决算总表.XLS

附件:支出决算表.XLS

附件:收入决算表.XLS

附件:收入支出决算总表.XLS

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