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滁州市农业委员会2017年部门预算情况

发布时间:2017-02-10 10:20
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一、部门主要职责

(一)贯彻执行国家、省农业农村经济发展的方针政策和法律法规;拟定农业和农村经济发展战略、政策、中长期规划并组织实施;落实涉农的财政、税收等相关政策。

(二)承担完善农村经营管理体制的责任。

(三)指导主要农产品生产,组织落实促进主要农产品生产发展的相关政策措施;会同有关部门指导农业标准化、规模化生产;引导农业产业结构、农村经济结构的调整和产品品质的改    善;提出农业固定资产投资规模、方向和财政性资金安排意见,按规定权限审核、核准农业固定资产投资项目;拟订农业开发规划,配合有关部门组织实施农业综合开发。

(四)拟订农业产业化经营和促进农产品加工发展规划、措施并组织实施;指导农产品加工工业结构调整、技术创新和服务体系建设;拟订大宗农产品市场体系建设规划;提出大宗农产品市场流通的政策建议,培育、保护和发展农产品品牌;协调指导特色农产品开发。

(五)承担农产品质量安全监管的责任。

(六)组织协调农业生产资料市场体系建设;组织协调种子(种苗)、农药、兽药(鱼药)、饲料添加剂、肥料等农业投入品的质量检测和依法监管工作。

(七)负责农作物重大病虫防治和重大动物疫病防控,监测疫情并组织扑灭;协调农业生物物种资源和动植物新品种的保护管理工作;组织协调动植物的防疫、内检工作;负责兽医医政和渔政监管工作;负责本市行政区域鱼港、渔船和体系内企业的安全生产监管工作。

(八)承担农业防灾减灾的责任。

(九)管理农业农村经济信息,监测分析农业农村经济运行,开展相关农业统计工作;负责农业信息体系建设,指导农业信息服务工作。

(十)拟订农业科技、技术推广的规划、计划和实施;组织实施科教兴国战略,承担农科教统筹协调工作;管理、推广农业科技成果;指导农业职业教育和职业技能开发工作。

(十一)承担农业专业人才队伍和农村实用人才队伍建设有关工作;组织协调农业专业技术人员的继续教育和农民技术培训工作;承担农村劳动力转移就业培训有关工作。

(十二)拟订并实施农业生态建设规划,组织指导农业面源污染治理工作,指导农业生态环境建设,促进生态农业和循环农业的发展;拟订耕地及基本农田质量保护与改良措施并指导实施,依法管理耕地质量;指导渔业水域的开发利用,组织保护水生野生动植物工作;指导农村可再生能源综合开发与利用,指导农业生物物质产业发展和农业农村节能减排工作。

(十三)承担农业对外合作交流和国外智力引进工作;参与农业对外贸易和援助工作;按照管理权限,负责农业利用外资项目工作。

(十四)组织实施“菜篮子”工程,负责“菜篮子”产品种植、养殖生产过程的质量安全监管,牵头协调制定全市“菜篮子”

发展的政策措施。

(十五)承担农业农村经济的综合协调工作,指导新农村建设和现代农业发展。

(十六)承担市农村工作领导小组办公室的日常工作。

(十七)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,滁州市农业委员会2017年度部门预算包括局本级预算和局属事业单位预算,与上年比较,无增减变化。

纳入滁州市农业委员会2017年度部门预算编制范围的单位共14个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

滁州市农业委员会(本级)

2

市种子管理站

3

农业机械管理局

4

市农技推广中心

5

市动物疫病预防与控制中心

6

市农产品质量安全检测检验中心

7

市水产技术推广站

8

农业机械研究所

9

市植检植保站

10

市土壤肥料工作站

11

省农业广播电视学校滁州分校

12

市农业科学研究所

13

市水产研究所

14

市大柳种羊场



三、滁州市农业委员会2017年度部门预算说明

(一)2017年度收入支出预算情况说明

2017年度收入预算总计4551.71万元,支出预算总计4551.71万元。与2016年预算数相比,收、支总计各减少429.11万元,降低8.62%,主要原因一般公共预算拨款人员经费减少。

(二)2017年度收入预算情况说明

本年收入预算合计4551.71万元,其中:财政拨款收入预算4288.46万元,占94.22%;其他收入预算263.25万元,占5.78%。

(三)2017年度支出预算情况说明

本年支出预算合计4551.71万元,其中:基本支出3458.47万元,占75.98%;项目支出1093.24万元,占24.02%。

(四)2017年度财政拨款收入支出预算情况说明

2017年度财政拨款收入预算总计4288.46万元,支出预算总计4288.46万元,与2016年预算相比,财政拨款收、支总计各减少445.09万元,降低9.40%,主要原因是人员经费的减少。

(五)2017年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

1.财政拨款支出预算总体情况

2017年度财政拨款支出预算4288.46万元,占本年支出的94.22%。与2016年预算数相比,财政拨款支出减少445.09万元,降低9.40%。主要原因是人员经费的减少。

2.财政拨款支出预算具体情况

2017年度财政拨款支出年初预算为4288.46万元,支出预算为4288.46万元。其中基本支出3277.40万元,占76.42%;项目支出1011.06万元,占23.58%。具体情况如下:

1.“一般公共服务”2017年度预算无,2016年预算无。

2.“社会保障和就业”2017年度预算1209.53万元,比2016年预算数减少55.95万元,降低4.42%,主要原因人员经费减少其中:“归口管理的行政单位离退休”预算612.50万元,主要用于机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出;“事业单位离退休”预算597.03万元,主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2017年度预算107.00万元,比2016年预算数减少13.29万元,降低11.05%,主要原因是人员经费减少(在职转退休)。其中:“行政单位医疗”预算30.32万元,主要用于机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出;“事业单位医疗”预算58.56万元,主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出;“其他医疗保障支出”预算18.12万元,主要用于补助部分单位离退休人员医疗保障方面的不足。

4.“住房保障支出”2017年度预算163.39万元,比2016年预算数减少38.13万元,降低18.92%,主要原因是人员减少。其中:“住房公积金”预算163.39万元,主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

5.“教育支出”2017年度预算59.04万元,比2016年预算数减少9.86万元,降低14.31%,主要原因是人员经费减少。其中:“教育支出”预算59.04万元,主要用于广播电视教育等方面的支出。

6、“科学技术支出”2017年度预算625.47万元,比2016年预算数减少170.42万元,降低21.41%,主要原因是科研项目减少。其中:“科学技术支出”预算625.47万元,主要用于农业技术研究与开发等科学技术方面的支出。

7、“农林水支出”2017年度预算2124.03万元,比2016年预算数减少157.44万元,降低6.90%,主要原因是人员经费减少。其中:“农林水支出”预算2124.03万元,主要用于农林水等方面的支出。

(六)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

2017年度财政拨款基本支出预算3277.40万元,其中人员经费3044.30万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费233.10万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

(七)2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

滁州市农业委员会2017年度没有政府性基金收入和支出。

(八)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2017年度滁州市农业委员会机关运行经费99.47万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

2.政府采购情况。

2017年度滁州市农业委员会政府采购支出预算43.72万元,其中:政府采购货物支出预算36.44万元,政府购买服务支出7.28万元。

3.国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日,滁州市农业委员会共有车辆21辆,其中一般公务用车17辆、一般执法执勤用车2辆、其他用车2辆。

4.预算绩效管理情况

2017年,滁州市农业委员会按照指向明确、合理可行的原则,对1个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金180万元。

(九)名词解释

(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   (五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。


附件:1.2017年部门收支预算总表

2.2017年部门收入预算总表

3.2017年部门支出预算总表

4.2017年部门财政拨款收支预算总表

5.2017年部门一般公共预算支出预算表

6.2017年部门一般公共预算基本支出预算表

7.2017年部门政府性基金预算收支预算表

2017年部门收入预算总表.xls

2017年部门收入预算总表.xls

2017年部门支出预算表.xls

2017年部门财政拨款收支预算总表.xls

2017年部门一般公共预算支出预算表.xls

2017年部门一般公共预算基本支出预算表.xls

2017年部门政府性基金预算收支预算表.xls




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