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滁州市农业委员会2016年部门决算情况

发布时间:2017-09-22 09:27
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一、部门主要职能

(一)贯彻执行国家和省农业、农村经济发展的法律法规和方针政策,负责农业和农村经济政策调研,组织起草我市种植业、畜牧业、渔业等农业各产业(以下简称农业各产业)的政策性文件,经批准后监督实施。

(二)研究拟订农业和农村经济发展战略、中长期发展规划和年度发展计划,经批准后组织实施;拟定农业开发规划并监督实施;组织实施江淮分水岭地区综合治理开发工作。

(三)研究拟定农业产业政策,组织指导农业产业结构和农村经济机构的调整;参与研究制定财政、税收、信贷等农业扶持政策,参与监督有关农产品和农业生产资料价格、流通等政策的执行;负责农业和农村经济建设项目的申报、审核和管理。

(四)研究提出深化农村经济体制改革的意见;指导农业社会化服务体系和农村集体、合作经济组织建设;稳定和完善以家庭承包经营为基础、统分结合的双层经营体制,调节农村经济利益关系;监督管理农村土地承包、集体财务、集体资产和农民负担;指导农村土地使用权流转工作;参与指导农村税费改革、农村个体私营经济发展和劳动力转移工作。

(五)研究制定农业产业化经营方针政策、发展规划和农产品市场体系建设规划并组织实施;协调农业生产资料市场体系建设;负责农业统计、预测并发布农业各行业产品及农业生产资料供求状况等农村经济信息;会同有关部门贮备、安排农业生产救灾物资。

(六)组织实施科教兴农战略;研究拟定农业科技、教育、技术推广规划和相关政策;负责农科教统筹调研工作,管理、推广农业科技成果;指导农业教育、农业职业技能开发工作。指导农业学会、协会等社团工作。

(七)参与研究制定农业各行业的地方技术标准及产品质量标准;负责农业各行业产品质量监督管理和“绿色食品”的申报、开发、管理,组织协调种子、农药、兽药(鱼药)、饲料、肥料、农膜、渔船等农业投入品质量的监测、鉴定和执法监督管理,负责市内生产和进口种子、农药、兽药(鱼药)、饲料、肥料、农膜、渔船等产品的登记。

(八)负责农业生物物种资源和动植物新品种的保护管理工作;组织协调动植物的防疫、内检工作,组织扑灭重大疫情;负责兽医医政和兽药(鱼药)药政、药检以及渔政、渔港的监督管理。

(九)参与农业外事和有关农业方面的国际经济技术交流与合作以及外国智力引进工作;参与研究提出主要农产品和主要农业生产资料的进出口建议;按照管理权限,负责农业利用外资项目工作;组织实施出口创汇农业,推动农业对外开放。

(十)依法监督管理农业生态环境保护工作,组织生态农业和农业可持续发展工作;指导渔业水域的开发利用,负责保护水生野生动植物工作;监督管理农村能源及其开发利用。

(十一)组织实施“菜篮子工程,主管“菜篮子”产品种植、养殖生产过程的质量安全,牵头协调制定全市“菜篮子”发展的政策措施。

(十二)组织农业系统专业技术人员和农民技术员职称评聘工作,组织农业、农村基层干部的继续教育和农民技术培训,指导农业技术推广队伍、农村经管队伍及行政执法队伍建设。

(十三)承担市农村工作领导小组办公室的日常工作。

(十四)承办市政府交办的其他工作。

二、2016年度部门决算单位构成

从决算单位构成看,滁州市农业委员会2016年度部门决算包括委本级决算和委属事业单位决算,与预算比较,未发生增减变动

纳入滁州市农业委员会2016年度部门决算编制范围的单位共14个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

滁州市农业委员会本级

2

滁州市种子管理站

3

滁州市农业技术推广中心

4

省农业广播电视学校滁州分校

5

滁州市动物疾病预防与控制中心

6

滁州市植检植保站

7

滁州市土壤肥料工作站

8

滁州市水产技术推广站

9

滁州市农产品质量安全检测检验中心

10

滁州市农业科学研究所

11

滁州市农业机械化管理局

12

滁州市农业机械研究所

13

滁州市水产研究所

14

滁州市大柳种羊场

三、滁州市农业委员会2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计8398.24元(含事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计8398.24万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收支总计各增加1154.94万元,分别增长15.94%。主要原因一是增加2个决算单位:滁州市农业机械化管理局、滁州市农业机械研究所;二是人员增加、工资调整;二是上级财政专项拨款增加。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计7016.03万元,其中:财政拨款收入6683.83万元,占95.27%;事业收入270.2万元,占3.85%;上级补助收入62万元,占0.88%。

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计6860.23万元,其中:基本支出4463.17万元,占65.06%;项目支出2397.06万元,占34.94%。

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计7792.14万元(含年初财政拨款结转结余),财政拨款支出总计7792.14(含年初财政拨款结转结余)。与2015年相比,收、支总计各增加1262.64万元、增长19.34%、主要原因一是增加2个决算单位:滁州市农业机械化管理局、滁州市农业机械研究所;二是人员增加、工资调整;三是上级财政专项拨款增加。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度财政拨款收入6683.83万元,占本年收入的85.78%。一般公共预算财政拨款收入增加1290.63万元,增长23.93%。主要原因一是增加2个决算单位:滁州市农业机械化管理局、滁州市农业机械研究所;二是人员增加、工资调整;三是上级财政专项拨款增加。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出6582.60万元,占本年支出的84.48%。与2015年相比,财政拨款支出增加1167.7万元,增长21.56%。主要原因一是增加2个决算单位:滁州市农业机械化管理局、滁州市农业机械研究所;二是人员增加、工资调整;三是上级财政专项拨款增加。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为4425.65万元,决算支出数为6860.23万元,完成年初预算155.0%.决算数大于预算数的主要原因一是工资调整、人员增加;二是中央级省级拨入专项资金增加。其中:基本支出4463.17万元,占65.06%;项目支出万2397.06万元,占34.94%。具体情况如下:

(1)一般公共服务支出、其他一般公共服务支出财政事物。年初预算为0万元,支出决算为36.82万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是财政当年追加的预算。

(2)、教育支出、广播电视教育支出,年初预算68.86万元,支出决算数86.22万元,完成年初预算125.21%,决算数大于预算数的主要原因是农民中专学历教育、职业农民培训及农业专业技术培训项目支出的增加。

(3)科学技术支出(类)技术研究与开发(款)机构运行(项),年初预算为665万元,支出决算为882.16万元,完成年初预算的132.66%,决算数大于预算数的主要原因是上级财政拨款支出年初无预算。

(4)、科学技术支出(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项),年初预算为6万元,支出决算为20万元,完成年初预算的333.33%,决算数大于预算数的主要原因是上级财政拨款支出年初无预算。

(5)、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项),年初预算为0万元,支出决算为2万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是上级财政拨款支出年初无预算。

(6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  事业单位离退休(项),年初预算为631.3万元,支出决算为694.3万元,完成年初预算的110.0%,决算数大于预算数的主要原因是事业单位离退休费调整。

(7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)    未归口管理的行政单位离退休(项),年初预算为614.3万元,支出决算为648.17万元,完成年初预算的105.51%,决算数大于预算数的主要原因是事业单位离退休费调整。

(8)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项),年初预算为0万元,支出决算为23.88万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是追加人员死亡抚恤金,年初无预算。

(9)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项),年初预算为31.5万元,支出决算为29.14万元,完成年初预算的98.78%.决算数小于预算数的主要原因是基本持平。

(10)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款) 事业单位医疗(项),年初预算为59.1万元,支出决算为59.1万元,完成年初预算的100%。

(11)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项),年初预算为19.6万元,支出决算为19.0万元,完成年初预算的96.94%.决算数大于预算数的主要原因是在职转退休。

(12)农林水支出(类)农业(款)行政运行(项),年初预算为687.32万元,支出决算为896.55万元,完成年初预算的130.44%,决算数大于预算数的主要原因是工资调整、新增人员、绩效、文明奖等财政追加预算。

(13)农林水支出(类)农业(款)事业运行(项),年初预算为456.9万元,支出决算为585.1万元,完成年初预算的128.06%,决算数大于预算数的主要原因是工资调整、新增人员、绩效、文明奖等财政追加预算。

(14)农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项),年初预算为500万元,支出决算为732.28万元,完成年初预算的146.47%,决算数大于预算数的主要原因是安徽省滁州市国家级农作物区域品种试验站上级财政拨款追加。

(15)农林水支出(类)农业(款)病虫害(项),年初预算为173.79万元,支出决算为1163.3万元,完成年初预算的669.37%,决算数大于预算数的主要原因是省级对春秋重大动物疫病免疫疫苗专项拨款追加。

(16)农林水支出(类)农业(款)农产品质量安全(项),年初预算为70万元,支出决算为66.74万元,完成年初预算的95.34%,决算数小于预算数的主要原因是项目支出未按进度完成。

(17)农林水支出(类)农业(款)执法监管(项),年初预算为30万元,支出决算为30.25万元,完成年初预算的100.8%,决算数大于预算数的主要原因是基本持平。

(18)农林水支出(类)农业(款)统计检测与信息服务(项),年初预算为30万元,支出决算为30万元,完成年初预算的100%,。

(19)农林水支出(类)农业(款)农业行业业务管理(项),年初预算为10万元,支出决算为10万元,完成年初预算的100%。

(20)农林水支出(类)农业(款)防灾救灾(项),年初预算为8万元,支出决算为8万元,完成年初预算的100%。

 (21)农林水支出(类)农业(款)农业组织化与产业化经营(项),年初预算为0万元,支出决算为26.90万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是上级财政拨款农业产业化项目支出年初无预算。

(22)农林水支出(类)农业(款)农业结构调整补贴(项),年初预算为40万元,支出决算为40.07万元,完成年初预算的100.18%,决算数大于预算数的主要原因是实际补贴略大与财政拨款。

 (23)农林水支出(类)农业(款)农村公益事业(项),年初预算为5万元,支出决算为9万元,完成年初预算的180%,决算数大于预算数的主要原因是农村公益事业项目实际支出大于财政拨款。

(24)农林水支出(类)农业(款)农业资源保护修复与利用(项),年初预算为0万元,支出决算为36.6万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是上级财政拨款其他农业支出项目支出年初无预算。

(25)农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项),年初预算为130万元,支出决算为389.41万元,完成年初预算的299.55%,决算数大于预算数的主要原因是房屋修缮等。

(26)农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项),年初预算为0万元,支出决算为103.97万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因上级财政拨款其他扶贫支出项目支出年初无预算。

(27)农林水支出(类)林业(款)森林培育(项),年初预算为0万元,支出决算为30万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是上级财政专项拨款,年初无预算。

(28)农林水支出(类)林业(款)动植物保护(项),年初预算为0万元,支出决算为2.7万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是上级财政专项拨款,年初无预算

(29)农林水支出(类)林业(款)林业检疫检测(项),年初预算为0万元,支出决算为7.5万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是上级财政专项拨款,年初无预算。

(30)农林水支出(类)其他农林支出水(款)其他农林水支出(项),年初预算为2万元,支出决算为3万元,完成年初预算的150%,决算数大于预算数的主要原因是上级财政专项拨款,年初无预算。

 (31)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为187.12万元,支出决算为187.12万元,完成年初预算的100%。

(32)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项),年初预算为0万元,支出决算为0.7万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是上级财政拨款其他支出项目支出年初无预算。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出4223.51万元,其中人员经费4052.60万元,主要包括:工基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费170.91万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

(七)、2016年度政府性基金收入支出情况说明

滁州市农业委员会2016年度没有政府性基金收入和支出。

(八)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2016年度滁州市农业委员会机关运行经费123.67万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

2.政府采购情况。

2016年度滁州市农业委员会政府采购支出总额240.83万元,其中:政府采购货物支出60.82万元,政府采购工程支出178.85、政府采购服务支出1.17万元。授予中小企业合同金额239.67万元,占政府采购支出总额99.52%。

3.国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日,滁州市农业委员会共有车辆21辆,其中一般公务用车17辆、执法用车2辆,其他用车2辆.

4.预算绩效管理工作开展情况

2016年,滁州市农业委员会按照指向明确、合理可行的原则,对12个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金3200万元。

(九)名词解释

(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    (五)机关运行经费机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件: 1、收入支出决算总表.XLS

     2、收入决算表.XLS    

     3、支出决算表.XLS

     4、财政拨款收入支出决算表.XLS

  5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表.XLS

   6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.XLS

  7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.XLS


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