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滁州市农业委员会2017年部门决算情况

发布时间:2018-09-18 08:04
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 2018年9月 

目 录 

第一部分 滁州市农业委员会概况 

一、部门职责 

二、部门设置 

第二部分 滁州市农业委员会2017年度部门决算说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算情况说明 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 

八、其他重要事项的情况说明 

第三部分 名词解释 

第四部分 滁州市农业委员会2017年部门决算表(附表) 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 



第一部分  滁州市农业委员会概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家和省农业、农村经济发展的法律法规和方针政策,负责农业和农村经济政策调研,组织起草我市种植业、畜牧业、渔业等农业各产业(以下简称农业各产业)的政策性文件,经批准后监督实施。

(二)研究拟订农业和农村经济发展战略、中长期发展规划和年度发展计划,经批准后组织实施;拟定农业开发规划并监督实施;组织实施江淮分水岭地区综合治理开发工作。

(三)研究拟定农业产业政策,组织指导农业产业结构和农村经济机构的调整;参与研究制定财政、税收、信贷等农业扶持政策,参与监督有关农产品和农业生产资料价格、流通等政策的执行;负责农业和农村经济建设项目的申报、审核和管理。

(四)研究提出深化农村经济体制改革的意见;指导农业社会化服务体系和农村集体、合作经济组织建设;稳定和完善以家庭承包经营为基础、统分结合的双层经营体制,调节农村经济利益关系;监督管理农村土地承包、集体财务、集体资产和农民负担;指导农村土地使用权流转工作;参与指导农村税费改革、农村个体私营经济发展和劳动力转移工作。

(五)研究制定农业产业化经营方针政策、发展规划和农产品市场体系建设规划并组织实施;协调农业生产资料市场体系建设;负责农业统计、预测并发布农业各行业产品及农业生产资料供求状况等农村经济信息;会同有关部门贮备、安排农业生产救灾物资。

(六)组织实施科教兴农战略;研究拟定农业科技、教育、技术推广规划和相关政策;负责农科教统筹调研工作,管理、推广农业科技成果;指导农业教育、农业职业技能开发工作。指导农业学会、协会等社团工作。

(七)参与研究制定农业各行业的地方技术标准及产品质量标准;负责农业各行业产品质量监督管理和“绿色食品”的申报、开发、管理,组织协调种子、农药、兽药(鱼药)、饲料、肥料、农膜、渔船等农业投入品质量的监测、鉴定和执法监督管理,负责市内生产和进口种子、农药、兽药(鱼药)、饲料、肥料、农膜、渔船等产品的登记。

(八)负责农业生物物种资源和动植物新品种的保护管理工作;组织协调动植物的防疫、内检工作,组织扑灭重大疫情;负责兽医医政和兽药(鱼药)药政、药检以及渔政、渔港的监督管理。

(九)参与农业外事和有关农业方面的国际经济技术交流与合作以及外国智力引进工作;参与研究提出主要农产品和主要农业生产资料的进出口建议;按照管理权限,负责农业利用外资项目工作;组织实施出口创汇农业,推动农业对外开放。

(十)依法监督管理农业生态环境保护工作,组织生态农业和农业可持续发展工作;指导渔业水域的开发利用,负责保护水生野生动植物工作;监督管理农村能源及其开发利用。

(十一)组织实施“菜篮子”工程,主管“菜篮子”产品种植、养殖生产过程的质量安全,牵头协调制定全市“菜篮子”发展的政策措施。

(十二)组织农业系统专业技术人员和农民技术员职称评聘工作,组织农业、农村基层干部的继续教育和农民技术培训,指导农业技术推广队伍、农村经管队伍及行政执法队伍建设。

(十三)承担市农村工作领导小组办公室的日常工作。

(十四)承办市政府交办的其他工作。

 

二、部门设置

从决算单位构成看,滁州市农业委员会2017年度部门决算包括委本级决算和委属事业单位决算,与预算比较,未发生增减变动。

纳入滁州市农业委员会2017年度部门决算编制范围的单位共14个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

滁州市农业委员会本级

2

滁州市种子管理站

3

滁州市农业技术推广中心

4

省农业广播电视学校滁州分校

5

滁州市动物疾病预防与控制中心

6

滁州市植检植保站

7

滁州市土壤肥料工作站

8

滁州市水产技术推广站

9

滁州市农产品质量安全检测检验中心

10

滁州市农业科学研究所

 

11

滁州市农业机械化管理局

12

滁州市农业机械研究所

13

滁州市水产研究所

14

滁州市大柳种羊场

 

 

第二部分  滁州市农业委员会2017年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计9236.29万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计9236.29万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各增加838.05万元,增长9.98%,主要原因一是人员增加以及人员经费的增加;二是财政加大了对农业生产发展的投入。 

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计8066.36万元,其中:财政拨款收入7437.00万元,占92.20%;事业收入391.00万元,占4.84%;上级补助收入231.36万元,占2.87%;其他收入7.00万元,占0.09%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计7735.07万元,其中:基本支出4743.07万元,占61.32%;项目支出2991.99万元,占38.68%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度财政拨款收入总计8278.33万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计8278.33万元(含年末财政拨款结转和结余),与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加486.19万元,增长6.24%,主要原因一是人员增加以及人员经费的增加;二是财政加大了对农业生产发展的投入。 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入7437.00万元,占本年收入的92.20%,一般公共预算财政拨款收入增加420.97万元,增长6.00%。主要原因一是人员增加以及人员经费的增加;二是财政加大了对农业生产发展的投入。 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出7372.99万元,占本年支出的95.32%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加790.39万元,增长12.01%。主要原因一是人员增加以及人员经费的增加;二是财政加大了对农业生产发展的投入。 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出7372.99万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出349.22万元,占4.74%;教育(类)支出61.75万元,占0.84%;科学技术(类)支出651.44万元,占8.84%;社会保障和就业(类)支出1110.09万元,占15.06%;医疗卫生与计划生育(类)支出107万元,占1.45%;农林水(类)支出4235.80万元,占57.45%;住房保障(类)支出246.20万元,占3.34%;资源勘探信息等支出2万元,占0.03%;节能环保支出609.49万元,占8.27%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4551.71万元,支出决算为7372.99万元,完成年初预算的161.98%。决算数大于预算数的主要原因一是人员增加以及人员经费的增加;二是财政加大了对农业生产发展的投入。其中基本支出4467.62万元,占60.59%;项目支出2905.37万元,占39.41%。具体情况如下:

(1)一般公共服务(类)群众团体(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为18.7万元,决算数大于预算数的主要原因是追加“两节”送温暖专项资金。

(2)一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为10万元,决算数大于预算数的主要原因是上年结余结转资金在今年使用,用于“211”创新团队奖励。

(3)一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为320.52万元,决算数大于预算数的主要原因是人员增加以及人员经费的增加。

(4)教育(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项),年初预算为60.04万元,支出决算为61.75元,完成年初预算的102.85%,决算数大于预算数的主要原因是上年结余结转资金在今年使用。

(5)科学技术支出(类)技术研究与开发(款)机构运行(项),年初预算为694.84万元,支出决算为651.44万元,完成年初预算的93.75%,决算数小于预算数的主要原因是农业试验正在进行费用尚未结算。

(6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项),年初预算为653万元,支出决算为491.13万元,完成年初预算的75.21%,决算数小于预算数的主要原因是事业单位退休人员于2017年10-12月退休金统一由社保发放,未列支机关离退休费。

(7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项),年初预算为612.5万元,支出决算为522.38万元,完成年初预算的85.29%,决算数小于预算数的主要原因是未归口管理的行政单位退休人员于2017年10-12月退休金统一由社保发放,未列支机关离退休费。

(8)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项),年初预算为32.97万元,支出决算为94.83万元,完成年初预算的287.63%,决算数大于预算数的主要原因是增加在职人员的养老保险、职业年金的缴费。

(9)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),年初预算为30.32万元,支出决算为30.32万元,预算与决算一致。

(10)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项),年初预算为71.43万元,支出决算为58.56万元,完成年初预算的81.98%,决算数小于预算数的主要原因是事业单位的医疗费用减少。

(11)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项),年初预算为18.12万元,支出决算为18.12万元,决算与预算一致。

(12)农林水(类)农业(款)行政运行(项),年初预算为811.80万元,支出决算为1111.84万元,完成年初预算的136.96%,决算数大于预算数的主要原因一是人员增加以及人员经费的增加;二是财政加大了对农业生产发展的投入。 

(13)农林水(类)农业(款)事业运行(项),年初预算为449.53万元,支出决算为557.71万元,完成年初预算的124.07%,决算数大于预算数的主要原因一是人员增加以及人员经费的增加;二是财政加大了对农业生产发展的投入。 

(14)农林水(类)农业(款)科技转化与推广服务(项),年初预算为416.70万元,支出决算为638.83万元,完成年初预算的153.31%,决算数大于预算数的主要原因是增加了对江淮分水岭综合治理及农业生产排污检测等资金投入。

(15)农林水(类)农业(款)病虫害控制(项),年初预算为100.6万元,支出决算为884.80万元,完成年初预算的879.52%,决算数大于预算数的主要原因是追加动植物防疫等补助经费。

(16)农林水(类)农业(款)农产品质量安全(项),年初预算为48万元,支出决算为60.35万元,完成年初预算的125.73%,决算数大于预算数的主要原因是追加农产品质量安全监管等经费。

(17)农林水(类)农业(款)执法监管(项),年初预算为98万元,支出决算为76.26万元,完成年初预算的77.82%,决算数小于预算数的主要原因是农业执法监管支出略有减少。

(18)农林水(类)农业(款)统计检测与信息服务(项),年初预算为38万元,支出决算为25.40万元,完成年初预算的66.84%,决算数小于预算数的主要原因是农业信息体系建设正在进行费用尚未结算。

(19)农林水(类)农业(款)农业行业业务管理(项),年初预算为18万元,支出决算为9.9万元,完成年初预算的55.00%,决算数小于预算数的主要原因是业务工作已进行费用尚未结算。

(20)农林水(类)农业(款)农业结构调整补贴(项),年初预算为0万元,支出决算为6万元,决算数大于预算数的主要原因是使用上年结余结转资金。

(21)农林水(类)农业(款)农业组织化与产业化经营(项),年初预算为0万元,支出决算为280.40万元,决算数大于预算数的主要原因是财政追加农业生产发展资金,主要用于农业经营主体的培育。

(22)农林水(类)农业(款)农村公益事业(项),年初预算为10万元,支出决算为5.80万元,完成年初预算的58.00%,决算数小于预算数的主要原因是业务工作已进行费用尚未结算。

(23)农林水(类)农业(款)农业资源保护修复与利用(项),年初预算为3万元,支出决算为43万元,决算数大于预算数的主要原因是财政追加资金,主要用于增殖放流等资源保护。

(24)农林水(类)农业(款)其他农业支出(项),年初预算为211.58万元,支出决算为439.52万元,决算数大于预算数的主要原因是财政追加资金,主要用于畜禽良种推广。

(25)农林水(类)林业(款)森林培育(项),年初预算为0万元,支出决算为37.86万元,决算数大于预算数的主要原因是财政追加资金,主要用于大柳种羊场。

(26)农林水(类)林业(款)其他林业支出(项),年初预算为0万元,支出决算为7万元,决算数大于预算数的主要原因是使用了上年结余结转资金。

(27)农林水(类)水利(款)水利前期工作(项),年初预算为0万元,支出决算为20万元,决算数大于预算数的主要原因是财政追加资金,用于“一河一策”编制规划。

(28)农林水(类)扶贫(款)生产发展(项),年初预算为0万元,支出决算为17.42万元,决算数大于预算数的主要原因是财政追加资金,用于大柳种羊场生产发展。

(29)农林水(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革(项),年初预算为0万元,支出决算为30万元,决算数大于预算数的主要原因是财政追加资金,主要用于农村改革支出。

(30)农林水(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项),年初预算为0万元,支出决算为30万元,决算数大于预算数的主要原因是财政追加资金,用于大柳种羊场的道路建设。

(31)资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)一般行政管理事务(项),年初预算为0万元,支出决算为2万元,决算数大于预算数的主要原因是财政追加资金,用于安全生产业务支出。

(32)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为173.28万元,支出决算为246.2万元,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

(33)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项),年初预算为0万元,支出决算为82.81万元,决算数大于预算数的主要原因是财政追加资金,主要用于离退休及在职人员的提租补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出4467.62万元,其中人员经费4283.19万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险金缴费、职业年金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费184.43万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

农业委员会2017年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2017年度,滁州市农业委员会机关运行经费130.44万元,比2016年增加6.77万元,增长5.47%,主要原因是办公设备的更换。

(二)政府采购情况。

2017年度,滁州市农业委员会政府采购支出总额199.80万元,其中:政府采购货物支出93.63万元,政府采购工程支出94.16万元、政府采购服务支出8.22万元。授予中小企业合同金额187.79万元,占政府采购支出总额93.99%,其中:授予小微企业合同金额93.63万元,占政府采购支出总额的46.86%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日,滁州市农业委员会共有车辆14辆,其中一般公务用车10辆、一般执法执勤用车2辆、其他用车2辆;单价50万元以上的通用设备7台(套),单价100万以上的专用设备1台(套)。

(注:国有资产占有使用情况数据取自部门决算F01表)

(四)关于2017年度预算绩效情况说明


(1)根据预算绩效管理要求,滁州市农业委员会组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共8个项目,涉及资金1154万元。评价结果显示,通过农业项目实施,不断促进了农业基础设施建设,加快了农业结构调整,进一步提升财政涉农资金使用绩效,我委圆满的完成了预期绩效目标。

滁州市农业委员会本级及13个下属单位,均对本部门(本级)、单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示:本部门整体完成了预期的年度目标。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  滁州市农业委员会2017年部门决算表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2017年决算公开表.XLS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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