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滁州市旅游局2017年部门预算情况

发布时间:2017-02-10 17:39
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一、部门主要职能

(一)贯彻执行国家、省旅游业发展的方针政策和法律法规,拟定全市旅游业发展中长期规划,指导全市旅游工作。

(二)拟订国内旅游、入境旅游市场开发规划并组织实施;推动区域旅游交流与合作;组织滁州旅游产业的对外宣传和重大推介活动。

(三)组织全市旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作;指导重点旅游区和旅游线路的规划开发,引导休闲度假;监测全市旅游经济运行,负责旅游统计及行业信息发布;协调和指导假日旅游和红色旅游工作。

(四)承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任;规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为;组织实施旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准;负责旅游安全的综合协调和监督管理,指导应急救援工作;指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设,指导行业组织的业务工作。

(五)承担全市旅行社的审核、审批工作。

(六)拟订并组织实施全市旅游人才规划,指导全市旅游培训工作;贯彻实施旅游从业人员职业资格标准和等级标准。

(七)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,滁州市旅游局2017年度部门预算为局本级预算,与上年比较,无变化。

纳入滁州市旅游局2017年度部门预算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

滁州市旅游局本级

三、滁州市旅游局2017年度部门预算说明

(一)2017年度收入支出预算情况说明

2017年度收入预算总计178.04万元,支出预算总计178.04万元。与2016年预算数相比,收、支总计各减少8.95万元,降低4.79%,主要原因:人员及项目支出减少。

(二)2017年度收入预算情况说明

本年收入预算合计178.04万元,其中:财政拨款收入预算178.04万元,占100%。

(三)2017年度支出预算情况说明

本年支出预算合计178.04万元,其中:基本支出134.04万元,占75.29%;项目支出44万元,占24.71%。

(四)2017年度财政拨款收入支出预算情况说明

2017年度财政拨款收入预算总计178.04万元,支出预算总计178.04万元,与2016年预算相比,财政拨款收、支总计各减少8.95万元,降低4.79%,主要原因:人员及项目支出减少。

(五)2017年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

1.财政拨款支出预算总体情况

2017年度财政拨款支出预算178.04万元,占本年支出的100%。与2016年预算数相比,财政拨款支出减少8.95万元,降低4.79%,主要原因:人员及项目支出减少。

2.财政拨款支出预算具体情况

2017年度财政拨款支出年初预算为178.04万元,支出预算为178.04万元。其中基本支出134.04万元,占75.29%;项目支出44万元,占24.71%。具体情况如下:

(1)“社会保障和就业”2017年度预算5.36万元,比2016年预算数减少0.69万元,降低8.07%,主要原因:人员支出减少。其中:“未归口管理的行政单位离退休”预算5.36万元,主要用于局机关退休人员支出。

(2)“医疗卫生与计划生育支出”2017年度预算7.9万元,比2016年预算数增加0.53万元,增长7.19%,主要原因:增加人员。其中:“行政单位医疗”预算4.99万元,主要用于局机关单位医疗保障方面的支出;“公务员医疗补助”预算2.91万元,主要用于机关单位医疗保障方面的支出。

(3)“商业服务业等支出”2017年度预算156.04万元,比2016年预算数减少8.98万元,减少5.44%,主要原因:人员及项目支出减少。其中:“旅游业管理与服务支出”预算156.04万元,主要用于全市旅游业管理与宣传促销方面的支出。

(4)“住房保障支出”2017年度预算8.74万元,比2016年预算数增加0.19万元,增长2.22%,主要原因:增加人员。其中:“住房公积金”预算8.74万元,主要用于本级单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

(六)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

2017年度财政拨款基本支出预算134.04万元,其中人员经费118.22万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他交通费用、对个人和家庭补助、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费15.82万元,主要包括:商品和服务支出、办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费等。

(七)2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明。

滁州市旅游局2017年没有政府性基金收入和支出 。

(八)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2017年度滁州市旅游局机关运行经费22.06万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

2.政府采购情况。

2017年度滁州市旅游局政府采购支出预算7.9万元,其中:政府采购货物支出预算7.9万元。

3.国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日,滁州市旅游局共有车辆0辆;单位价值200万以上的大型设备0台(套)。

4.预算绩效管理情况

本单位未编制预算绩效目标

(九)名词解释

(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(四)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

附件: 1.2017年部门财政拨款预算收支预算总表.xlsx

           2.2017年部门一般公共预算支出预算表.xlsx

          3.2017年部门财政拨款预算收支预算总表.xlsx

           4.2017年部门政府性基金预算收支预算表.xlsx

          5.2017年部门收支预算总表.xlsx

          6.2017年部门收入预算总表.xlsx

          7.2017年部门支出预算表.xlsx

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