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滁州市文化广电新闻出版局2016年部门决算情况

发布时间:2017-09-22 09:40
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一、部门主要职能

(一)贯彻执行党和国家关于文化艺术、广播影视、文物博物、新闻出版、著作权工作的法律、法规和方针政策;研究拟定贯彻措施和办法。编制全市文化艺术、广播影视、文物博物、新闻出版和著作权事业的中长期发展规划和年度执行计划并组织实施。

(二)研究拟订文化艺术、广播影视、文物博物、新闻出版产业规划和经济政策并指导、协调其产业发展和公共文化产品生产;按公共财政管理要求,监督财政核拨的专项经费使用,指导和推进文化艺术领域的公共文化服务。

(三)研究拟订全市文化事业基本建设规划,参与全市性重点文化项目建设的规划、实施;指导直属单位搞好基建工程的管理工作;负责指导、监管本系统所属单位及设施、设备的安全管理工作。

(四)组织指导艺术单位的艺术精品创作、艺术生产、艺术教育工作;扶持代表性、规范性和实验性文化艺术品种,推动各门类艺术的发展;归口管理全市的重大文化活动。

(五)研究拟订全市公共文化服务体系建设和发展规划并组织实施;指导各类社会文化事业的建设与发展,推动社会力量参与公共文化服务体系建设;指导、协调全市社会文化活动的开展和少儿文化工作。

(六)综合管理全市公共图书馆事业、加强公共图书馆建设;指导、协调各类图书馆相互合作、资源共享和协调发展;综合管理全市文物、博物馆事业;负责全市重点文物的管理、保护、抢救、发掘、研究和鉴定等工作,依法监管文物市场;负责对全市非物质文化遗产的普查、保护、抢救和传承工作。

(七)贯彻落实电影发行、放映市场管理法规规章,综合管理全市电影发行、放映市场。

(八)综合管理全市文化科技工作;指导本系统科研开发和科研成果的推广运用。

(九)对全市广播影视事业实施行业管理;统一管理、协调全市广播电视节目的传输覆盖;负责对全市广播电视播出机构及播出情况的监管。

(十)管理全市文化艺术、广播影视和报刊的宣传工作;负责广播电视监听监看和图书、报刊、电子等各类出版物的审读;负责印刷业的监管。

(十一)研究拟订全市文化市场发展规划并组织实施;负责全市文化文物、广播影视、新闻出版市场的监督、管理和执法工作;指导县、市、区文化市场管理与执法。

(十二)综合管理全市各类出版物发行、审核、报批出版、发行、印刷和著作权管理、代理机构;负责全市著作权(包括计算机软件著作权)管理工作。

(十三)研究拟订全市文化广电新闻出版行业人才发展规划;加强文化广电新闻出版行业的人才队伍建设、推进系统内人事制度改革;负责相关系列专业技术人员的职称评审工作;管理行业的教育培训工作。

(十四)管理直属企事业单位;指导相关行业协会、学会等社团组织的业务活动。

(十五)归口管理全市文化艺术、文物、广播影视、新闻出版对外和对港澳台的交流与合作。

(十六)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,滁州市文化广电新闻出版局2016年度部门决算包括文化广电新闻出版局本级决算和局属参公单位、事业单位决算,与预算比较,相一致。

纳入滁州市文化广电新闻出版局2016年度部门决算编制范围的单位共6个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

滁州市文化广电新闻出版局

2

滁州市文化市场综合执法大队

3

滁州市图书馆

4

滁州市文化馆

5

滁州市文物所

6

滁州市剧目创作研究室


三、滁州市文化广电新闻出版局2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计6033.13万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计6033.13万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各增加2683.92万元,增长80.14%,主要原因:一是上级补助收入增加;二是图书馆建设专项资金、文物保护专项资金投入的增加。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计5385.47万元,其中:财政拨款收入4476.30万元,占83.12%;上级补助收入909.00万元,16.88%;经营收入0万元,占0%;其他收入0.17万元,占0.0032%。

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计3880.13万元,其中:基本支出1422.95万元,占36.67%;项目支出2457.18万元,占63.33%。

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计5121.47万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计5121.47万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加1945.71万元,增长37.99%,主要原因:一是上级补助收入增加;二是图书馆建设专项资金、文物保护专项资金投入的增加,收支决算相应增加。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入4476.30万元,占本年收入的83.12%,一般公共预算财政拨款收入增加2069.90万元,增长86.02%。主要原因一是上级补助收入增加;二是图书馆建设专项资金、文物保护专项资金投入的增加。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出3761.97万元,占本年支出的96.95%。与2015年相比,财政拨款支出增加1406.23万元,增长59.69%。主要原因一是图书馆建设专项资金支出的增加;二是新闻出版广播影视专项资金支出的增加。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为1963.04万元,支出决算为3761.97万元,完成年初预算的191.64%。决算数大于预算数的主要原因一是图书馆建设专项资金支出的增加;二是新闻出版广播影视专项资金支出的增加。其中基本支出1422.95万元,占37.82%;项目支出2339.02万元,占62.18%。具体情况如下:

(1)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为5万元,决算数大于预算数的主要原因是市级追加民生工程奖励。

(2)一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1万元,决算数大于预算数的主要原因是市级追加综治工作(平安建设)目标管理考评奖励资金(优秀单位)。

(3)文化体育与传媒(类)文化(款)行政运行(项),年初预算为396.62万元,支出决算为552.68万元,完成年初预算的139.35%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加的绩效考核奖励、公车改革管理平台及车贴专项资金等。

(4)文化体育与传媒(类)文化(款)一般行政管理事务(项),年初预算为198.18万元,支出决算为231.41万元,完成年初预算的116.76%,决算数大于预算数的主要原因是博物馆装修布展工程支出的增加。

(5)文化体育与传媒(类)文化(款)图书馆(项),年初预算为184.11万元,支出决算为1549.98万元,完成年初预算的841.88%,决算数大于预算数的主要原因是图书馆建设专项资金的投入。

(6)文化体育与传媒(类)文化(款)群众文化(项),年初预算为141.64万元,支出决算为147.17万元,完成年初预算的103.90%,决算数大于预算数的主要原因是市文化馆新馆运行维护费、省级文化事业建设费(非遗展厅设计与施工)支出的增加。

(7)文化体育与传媒(类)文化(款)文化创作与保护(项),年初预算为11.63万元,支出决算为12.25万元,完成年初预算的105.33%,决算数大于预算数的主要原因是剧目创作研究室在职人员工资调整。

(8)文化体育与传媒(类)文化(款)文化市场管理(项),年初预算为71.70万元,支出决算为56.08万元,完成年初预算的78.21%,决算数小于预算数的主要原因是文化市场综合执法大队在职人员调出减少。

(9)文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项),年初预算为0万元,支出决算为135.41万元,决算数大于预算数的主要原因是市级追加文化强市、农村文化建设专项经费;省级追加非物质文化遗产项目保护专项、中央补助地方公共文化服务体系建设专项经费。

(10)文化体育与传媒(类)文物(款)文物保护(项),年初预算为55.96万元,支出决算为174.51万元,完成年初预算的311.84%,决算数大于预算数的主要原因是省级追加文物保护专项资金。

(11)文化体育与传媒(类)文物(款)博物馆(项),年初预算为40万元,支出决算为4.45万元,完成年初预算的11.12%,决算数小于预算数的主要原因是中央补助博物馆免费开放专项资金结转下年使用。

(12)文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)其他新闻出版广播影视支出(项),年初预算为280万元,支出决算为318.21万元,完成年初预算的113.64%,决算数大于预算数的主要原因是广电物业中心关闭清算职工赔偿清算费用的增加。

(13)文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项),年初预算为50万元,支出决算为43.24万元,完成年初预算的86.48%,决算数小于预算数的主要原因是中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金结转下年使用。

(14)节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项),年初预算为0万元,支出决算为2万元,决算数大于预算数的主要原因是市级追加秸秆禁烧奖励金。

(15)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项),年初预算为0万元,支出决算为4.07万元,决算数大于预算数的主要原因是文化市场综合执法大队在职人员年中追加公车改革管理平台及车贴专项资金。

(16)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项),年初预算为110.71万元,支出决算为110.39万元,完成年初预算的99.71%,决算数和预算数基本一致

(17)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项),年初预算为339.81万元,支出决算为331.45万元,完成年初预算的97.53%,决算数和预算数基本一致

(18)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项),年初预算为15.10万元,支出决算为15.10万元,完成年初预算的100%, 决算数和预算数一致

(19)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项),年初预算为16.35万元,支出决算为16.35万元,完成年初预算的100%,决算数和预算数一致。

(20)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项),年初预算为9.29万元,支出决算为9.29万元,完成年初预算的100%,决算数和预算数一致。

(21)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为41.94万元,支出决算为41.94万元,完成年初预算的100%,决算数和预算数一致。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出1422.95万元,其中人员经费1339.47万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费83.48万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

滁州市文化广电新闻出版局2016年度没有政府性基金收入和支出。

(八)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2016年度滁州市文化广电新闻出版局机关运行经费58.30万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

2.政府采购情况。

2016年度滁州市文化广电新闻出版局政府采购支出总额200.06万元,其中:政府采购货物支出73.94万元,政府采购工程支出117.34万元、政府采购服务支出8.78万元。

3.国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日,滁州市文化广电新闻出版局共有车辆5辆,其中一般公务用车4辆、其他用车1辆;单价50万元以上的通用设备6台。

4.预算绩效管理工作开展情况

2016年滁州市文化广电新闻出版局按照指向明确、合理可行的原则,围绕全年工作目标,务实重干、争先进位,各项工作取得了新成绩。全面完成了市委、市政府下达的13项重点工作标任务,全年获省部级表彰(表扬)16项,市级表彰21项。评价结果显示,绩效管理设置合理、目标明确、资金到位及时有效,支出规范、成效明显、群众满意度高。

(九)名词解释

1.财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件: 1 滁州市文化广电新闻出版局收入支出决算总表.xlsx

2 滁州市文化广电新闻出版局收入决算表.xlsx

3 滁州市文化广电新闻出版局支出决算表.xlsx

4 滁州市文化广电新闻出版局财政拨款收入支出决算总表.xlsx

5 滁州市文化广电新闻出版局一般公共预算财政拨款收入支出决算表.xlsx

6 滁州市文化广电新闻出版局一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表.xlsx

7 滁州市文化广电新闻出版局政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xlsx


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