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滁州市旅游局2016年部门决算情况

发布时间:2017-09-22 17:41
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一、部门主要职能

(一)贯彻执行国家、省旅游业发展的方针政策和法律法规,拟定全市旅游业发展中长期规划,指导全市旅游工作

(二)拟订旅游市场开发规划并组织实施;推动区域旅游交流与合作;组织滁州旅游产业的对外宣传和重大推介活动。

(三)组织全市旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作;指导重点旅游区和旅游线路的规划开发,引导休闲度假;监测全市旅游经济运行,负责旅游统计及行业信息发布;协调和指导假日旅游和红色旅游工作。

(四)承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任;规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为;组织实施旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准;负责旅游安全的综合协调和监督管理,指导应急救援工作;指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设,指导行业组织的业务工作。

(五)承担全市旅行社的审核、审批工作。

(六)拟订并组织实施全市旅游人才规划,指导全市旅游培训工作;贯彻实施旅游从业人员职业资格标准和等级标准。

(七)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成   

从决算单位构成看,滁州市旅游局2016年度部门决算为局本级决算,与预算比较,无增减户。

纳入滁州市旅游局2016年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

 

序号        单位名称

1      滁州市旅游局(本级)

 

 

三、滁州市旅游局2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计887.93万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计887.93万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各增加93.92万元,增长11.83%。主要原因:一是旅游工作任务增加;二是根据相关文件规定对人员工资进行调整。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计597.67万元,其中:财政拨款收入597.17万元,占99.91%;其他收入0.5万元,占0.09%。

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计565.97万元,其中:基本支出475.76万元,占84.06%;项目支出90.21万元,占15.94%。

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计885.26万元(年初财政拨款结转结余),支出总计885.26万元(含年末财政拨款结转结余)。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加93.43万元,增长11.8%。主要原因:一是旅游工作任务增加;二是根据相关文件规定对人员工资进行调整。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入597.17万元,占本年收入的99.91%,一般公共预算财政拨款收入增加87.84万元,增长17.25%。主要原因年度旅游工作任务增加,人员工资增加。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出535.8.万元,占本年支出的94.67%。与2015年相比,财政拨款支出增加58.44万元,增长12.24%。主要原因一是年度工作任务增加;二是根据文件规定人员工资调整。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算186.99万元,支出决算为535.8万元,完成年初预算的286.54%。决算数大于预算数的主要原因一是2016年预算中未包含旅游业发展资金,后财政局将此经费拨至我局。其中基本支出445.59万元,占83.16%;项目支出90.21万元,占16.84%。具体情况如下:

(1)一般公共服务(类)政府办公室及相关机构事务(款)机关服务(项),年初预算为0,支出决算为1.4万元,决算数大于预算数,主要原因是财政追加经费。

(2)一般公共服务(类)其他一般公共服务(款)其他一般公共服务(项),年初预算为0,支出决算为20.75万元。决算数大于预算数,主要原因是财政追加经费

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项),年初预算6.05万元,支出决算6.15万元,完成年初预算的101.65%,决算数大于预算数,主要原因是退休人员工资增加。

(4)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项),年初预算为4.52万元,支出决算为4.52万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

(5)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)年初预算2.85万元。支出决算2.85万元,决算数等于预算数。

(6)资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)一般行政管理服务(项),年初预算为0,支出决算为1万元,决算数大于预算数,主要原因是财政追加安全生产奖励。

(7)商业和服务业支出(类)旅游业管理与服务支出(款)行政运行(项),年初预算165.02万元,决算支出214.08万元,完成年初预算的129.73%,决算数大于预算数,主要原因是将旅发金经费计入决算。

(8)商业和服务业支出(类)旅游业管理与服务支出(款)其他旅游业管理与服务支出(项),年初预算0,支出决算为216.5万元,决算数大于预算数,原因是将旅发金经费计入决算。

(9)商业和服务业支出(类)其他商业和服务业等支出(款)其他商业和服务业等支出(项),年初预算为0,支出决算为60万元,预算数大于决算数,原因是将旅发金经费计入决算。

(10)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算8.55万元,支出决算8.55万元,决算数等于预算数。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出445.59万元,其中人员经费221.55万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、救济费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金;公用经费224.04万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余28万元,本年收入0万元,本年支出决算28万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:

1.商业服务业等支出(类)旅游发展基金支出(款)地方旅游开发项目补助(项),年初无此项预算,决算数为28万元,为2016年上级部门下拨的地方旅游开发项目补助。

(八)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2016年度滁州市旅游局机关运行经费224.04万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

2.政府采购情况。

2016年度滁州市旅游局政府采购支出总额39.48万元,其中:政府采购货物支出39.48万元。

3.国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日,滁州市旅游局共有车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上的大型设备0台(套)。

4.预算绩效管理工作开展情况

本单位未开展此项工作。

(九)名词解释

1.财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金

2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件: 1.滁州市旅游局收入支出决算总表.xls

 2.滁州市旅游局收入决算公开表.xls

 3.滁州市旅游局支出决算公开表.xls

 4.滁州市旅游局财政拨款收入支出决算公开表.xls

 5.滁州市旅游局一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表.xls

 6.滁州市旅游局一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表.xls

 7.滁州市旅游局政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表.xls


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