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滁州市文化广电新闻出版局2018年部门预算情况

发布时间:2018-02-09 16:06
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滁州市文化广电新闻出版局2018年部门预算情况

目 录

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、2018年度主要工作任务

四、滁州市文化广电新闻出版局2018年度部门预算说明

(一)2018年度收入支出预算情况说明

(二)2018年度收入预算情况说明

(三)2018年度支出预算情况说明

(四)2018年度财政拨款收入支出预算情况说明

(五)2018年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

1.财政拨款支出预算总体情况

2.财政拨款支出预算具体情况

(六)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

(七)2018年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
(八)2018年部门国有资本经营预算收入支出情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2.政府采购情况

3.国有资产占有使用情况

4.预算绩效管理情况

五、名词解释

六、部门预算表

一、部门主要职能

(一)贯彻执行党和国家关于文化艺术、广播影视、文物博物、新闻出版、著作权工作的法律、法规和方针政策;研究拟定贯彻措施和办法。编制全市文化艺术、广播影视、文物博物、新闻出版和著作权事业的中长期发展规划和年度执行计划并组织实施。

(二)研究拟订文化艺术、广播影视、文物博物、新闻出版产业规划和经济政策并指导、协调其产业发展和公共文化产品生产;按公共财政管理要求,监督财政核拨的专项经费使用,指导和推进文化艺术领域的公共文化服务。

(三)研究拟订全市文化事业基本建设规划,参与全市性重点文化项目建设的规划、实施;指导直属单位搞好基建工程的管理工作;负责指导、监管本系统所属单位及设施、设备的安全管理工作。

(四)组织指导艺术单位的艺术精品创作、艺术生产、艺术教育工作;扶持代表性、规范性和实验性文化艺术品种,推动各门类艺术的发展;归口管理全市的重大文化活动。

(五)研究拟订全市公共文化服务体系建设和发展规划并组织实施;指导各类社会文化事业的建设与发展,推动社会力量参与公共文化服务体系建设;指导、协调全市社会文化活动的开展和少儿文化工作。

(六)综合管理全市公共图书馆事业、加强公共图书馆建设;指导、协调各类图书馆相互合作、资源共享和协调发展;综合管理全市文物、博物馆事业;负责全市重点文物的管理、保护、抢救、发掘、研究和鉴定等工作,依法监管文物市场;负责对全市非物质文化遗产的普查、保护、抢救和传承工作。

(七)贯彻落实电影发行、放映市场管理法规规章,综合管理全市电影发行、放映市场。

(八)综合管理全市文化科技工作;指导本系统科研开发和科研成果的推广运用。

(九)对全市广播影视事业实施行业管理;统一管理、协调全市广播电视节目的传输覆盖;负责对全市广播电视播出机构及播出情况的监管。

(十)管理全市文化艺术、广播影视和报刊的宣传工作;负责广播电视监听监看和图书、报刊、电子等各类出版物的审读;负责印刷业的监管。

(十一)研究拟订全市文化市场发展规划并组织实施;负责全市文化文物、广播影视、新闻出版市场的监督、管理和执法工作;指导县、市、区文化市场管理与执法。

(十二)综合管理全市各类出版物发行、审核、报批出版、发行、印刷和著作权管理、代理机构;负责全市著作权(包括计算机软件著作权)管理工作。

(十三)研究拟订全市文化广电新闻出版行业人才发展规划;加强文化广电新闻出版行业的人才队伍建设、推进系统内人事制度改革;负责相关系列专业技术人员的职称评审工作;管理行业的教育培训工作。

(十四)管理直属企事业单位;指导相关行业协会、学会等社团组织的业务活动。

(十五)归口管理全市文化艺术、文物、广播影视、新闻出版对外和对港澳台的交流与合作。

(十六)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,滁州市文化广电新闻出版局2018年度部门预算包括局本级预算和局属事业单位预算,与上年比较,相一致。

纳入滁州市文化广电新闻出版局2018年度部门预算编制范围的单位共6个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

滁州市文化广电新闻出版局

2

滁州市文化市场综合执法大队

3

滁州市图书馆

4

滁州市文化馆

5

滁州市文物所

6

滁州市剧目创作研究室

三、2018年度主要工作任务
    一是坚定不移全面从严治党。全面加强党建工作,深入学习十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想,进一步坚定理想信念。牢固树立四个意识,自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致;严格落实管党治党责任;狠抓党风廉政建设。
    二是加快推进现代公共文化服务体系建设。推进重点文化设施建设;推进基层综合文化服务中心建设;深入开展文化惠民工程;抓好文艺创作展演;持续开展扶贫帮办工作。
    三是着力创作生产优秀文艺作品。持续推进艺术创作;申报国家艺术基金。
    四是不断提升文物保护利用水平。推进文化遗产保护利用重点工程;提高非遗保护传承水平。
    五是促进文化产业快速发展。抓好文化产业招商工作;加强文化市场监管;进一步促进文化消费。通过政府购买服务、消费补贴等途径,引导和支持各类文化企业开发公共文化产品和服务。
    六是扎实推进新闻出版业健康发展。强化新闻出版版权管理;打造农家书屋全国典型;推进全民阅读工作深入开展。
    七是开创广播影视工作新局面。认真做好宣传管理工作;提升广播影视公共服务水平;开展农村公益电影放映,高质量完成放映任务;加强广播影视行业监管;加强机关作风建设。
    四、滁州市文化广电新闻出版局2018年度部门预算说明

(一)2018年度收入支出预算情况说明

2018年度收入预算总计3649.91万元,支出预算总计3649.91万元。与2017年预算数相比,收、支总计各增加1084.58万元,增长42.28%,主要原因:图书馆新馆开放运营投入文物保护专项投入增加。

(二)2018年度收入预算情况说明

本年收入预算合计3649.91万元,其中:财政拨款收入预算3649.91万元,占100%。

(三)2018年度支出预算情况说明

本年支出预算合计3649.91万元,其中:基本支出973.99万元,占26.69%;项目支出2675.92万元,占73.31%。

(四)2018年度财政拨款收入支出预算情况说明

2018年度财政拨款收入预算总计3649.91万元,支出预算总计3649.91万元,与2017年预算相比,财政拨款收、支总计各增加1084.58万元,增长42.28%,主要原因:图书馆新馆开放运营文物保护专项的增加。

(五)2018年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

1.财政拨款支出预算总体情况。

2018年度财政拨款支出预算3649.91万元,占本年支出的100%。与2017年预算数相比,财政拨款支出增加1084.58万元,增长42.28%。主要原因图书馆新馆开放运营费用文物保护专项支出增加。

2.财政拨款支出预算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算为3649.91万元,支出预算为3649.91万元。其中基本支出973.99万元,占26.69%;项目支出2675.92万元,占73.31%。具体情况如下:

(1)文化体育与传媒支出”2018年度预算3366.84万元,比2017年预算数增加1266.27万元,增长60.28%,主要原因是图书馆新馆开放运营费用增加。其中:“行政运行”预算438.46万元,主要用于局机关在职人员工资福利支出及单位日常运行;“一般行政管理事务”预算423.63万元,主要用于社会群众文化活动新闻出版、文化市场管理和非遗保护专项等;“图书馆”预算760.23万元,主要用于图书馆在职人员工资福利支出及单位日常运行、新馆开放运营、图书馆免费开放、运行维护、图书购置项目支出;“群众文化”预算147.59万元,主要用于文化馆在职人员工资福利支出及单位日常运行、新馆运行维护、文化馆免费开放项目支出;“文化创作与保护” 预算12.64万元,主要用于剧目创作研究室在职人员工资福利支出及单位日常运行;“文化市场管理”预算79.75万元,主要用于文化市场综合执法大队在职人员工资福利支出及单位日常运行、专项整治文化市场、技术监管平台培训和行政执法岗位大比武大练兵等项目支出;“其他文化支出”预算11.50万元,主要用于文化强市、农村文化建设专项经费项目支出;“文物保护”预算490.54万元,主要用于市文物所在职人员工资福利支出及单位日常运行、琅琊山摩崖石刻涂鸦修复及碑刻抢救保护工程等项目支出;“博物馆”预算663万元,主要用于博物馆运行管理、博物馆免费开放;“其他新闻出版广播影视支出” 预算326万元,主要用于大楼运转费、广播影视专项项目支出;“其他文化体育与传媒支出” 预算25万元,主要用于免费开放支出。

(2)“社会保障和就业”2018年度预算196.73万元,比2017年预算数减少184.67万元,降低48.42%,主要原因退休人员工资已由社保统一发放,未纳入预算。其中:“归口管理的行政单位离退休”预算88.39万元,主要用于局机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出;机关事业单位基本养老保险缴费支出83.81万元,主要用于局机关、所属参公管理事业单位和所属全额拨款事业单位养老保险支出;“事业单位离退休”预算24.53万元,主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。

3)“医疗卫生与计划生育支出”2018年度预算25.17万元,比2017年预算数减少10.68万元,降低29.79%,主要原因用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出的减少。其中:“行政单位医疗”预算4.61万元,“公务员医疗补助”预算9.52万元,主要用于局机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出;“事业单位医疗”预算11.04万元,主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

(4)“住房保障支出”2018年度预算61.17万元,比2017年预算数增加13.66万元,增长28.75%,主要原因是提租补贴的增加。其中:“住房公积金”预算48.94万元,“提租补贴”预算12.23万元,主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

(六)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

2018年度财政拨款基本支出预算973.99万元,其中人员经费846.98万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费127.01万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

(七)2018年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

滁州市文化广电新闻出版局2018年度没有政府性基金收入和支出。

(八)2018年部门国有资本经营预算收入支出情况说明
滁州市文化广电新闻出版局没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2018年度滁州市文化广电新闻出版局机关运行经费59.45万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

2.政府采购情况。

2018年度滁州市文化广电新闻出版局政府采购支出预算1132.06万元,其中:政府采购货物支出预算142.05万元,政府采购工程支出预算240.26万元、政府采购服务支出预算749.75万元

3.国有资产占有使用情况。

截止到2017年12月31日,滁州市文化广电新闻出版局及所属二级单位共有车辆4辆,其中一般公务用车4辆;无单位价值200万以上的大型设备

4.预算绩效管理情况。

2018年,滁州市文化广电新闻出版局按照规定设置支出绩效目标,其中,部门预算批复了滁州市非物质文化遗产保护专项资金和现代黄梅戏《一个都不能少》2个项目支出绩效目标,涉及预算拨款200万元。项目绩效目标情况详见附表8:2018年部门预算项目支出绩效目标表。

五、名词解释

财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

六、部门预算表

1 滁州市文化广电新闻出版局收支预算总表.xls

2 滁州市文化广电新闻出版局收入预算总表.xls

3 滁州市文化广电新闻出版局支出预算总表.xls

4 滁州市文化广电新闻出版局财政拨款收支预算总表.xls

5 滁州市文化广电新闻出版局一般公共预算支出预算表.xls

6 滁州市文化广电新闻出版局一般公共预算基本支出预算表.xls

7 滁州市文化广电新闻出版局政府性基金预算收支预算表..xls

8 滁州市文化广电新闻出版局预算项目支出绩效目标表.xls

9 滁州市文化广电新闻出版局国有资本经营预算收支预算表.xls




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