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滁州市文化广电新闻出版局2017年部门决算情况

发布时间:2018-09-18 09:22
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滁州市文化广电新闻出版局2017年部门决算









 



20189

 

 

 

目 录

 

第一部分 滁州市文化广电新闻出版局概况

一、部门职责

二、部门设置

第二部分 滁州市滁州市文化广电新闻出版局2017年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 滁州市滁州市文化广电新闻出版局2017年部门决算表(附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表




第一部分 滁州市文化广电新闻出版局概况

一、部门职责

(一)贯彻执行党和国家关于文化艺术、广播影视、文物博物、新闻出版、著作权工作的法律、法规和方针政策;研究拟定贯彻措施和办法。编制全市文化艺术、广播影视、文物博物、新闻出版和著作权事业的中长期发展规划和年度执行计划并组织实施。

(二)研究拟订文化艺术、广播影视、文物博物、新闻出版产业规划和经济政策并指导、协调其产业发展和公共文化产品生产;按公共财政管理要求,监督财政核拨的专项经费使用,指导和推进文化艺术领域的公共文化服务。

(三)研究拟订全市文化事业基本建设规划,参与全市性重点文化项目建设的规划、实施;指导直属单位搞好基建工程的管理工作;负责指导、监管本系统所属单位及设施、设备的安全管理工作。

(四)组织指导艺术单位的艺术精品创作、艺术生产、艺术教育工作;扶持代表性、规范性和实验性文化艺术品种,推动各门类艺术的发展;归口管理全市的重大文化活动。

(五)研究拟订全市公共文化服务体系建设和发展规划并组织实施;指导各类社会文化事业的建设与发展,推动社会力量参与公共文化服务体系建设;指导、协调全市社会文化活动的开展和少儿文化工作。

(六)综合管理全市公共图书馆事业、加强公共图书馆建设;指导、协调各类图书馆相互合作、资源共享和协调发展;综合管理全市文物、博物馆事业;负责全市重点文物的管理、保护、抢救、发掘、研究和鉴定等工作,依法监管文物市场;负责对全市非物质文化遗产的普查、保护、抢救和传承工作。

(七)贯彻落实电影发行、放映市场管理法规规章,综合管理全市电影发行、放映市场。

(八)综合管理全市文化科技工作;指导本系统科研开发和科研成果的推广运用。

(九)对全市广播影视事业实施行业管理;统一管理、协调全市广播电视节目的传输覆盖;负责对全市广播电视播出机构及播出情况的监管。

(十)管理全市文化艺术、广播影视和报刊的宣传工作;负责广播电视监听监看和图书、报刊、电子等各类出版物的审读;负责印刷业的监管。

(十一)研究拟订全市文化市场发展规划并组织实施;负责全市文化文物、广播影视、新闻出版市场的监督、管理和执法工作;指导县、市、区文化市场管理与执法。

(十二)综合管理全市各类出版物发行、审核、报批出版、发行、印刷和著作权管理、代理机构;负责全市著作权(包括计算机软件著作权)管理工作。

(十三)研究拟订全市文化广电新闻出版行业人才发展规划;加强文化广电新闻出版行业的人才队伍建设、推进系统内人事制度改革;负责相关系列专业技术人员的职称评审工作;管理行业的教育培训工作。

(十四)管理直属企事业单位;指导相关行业协会、学会等社团组织的业务活动。

(十五)归口管理全市文化艺术、文物、广播影视、新闻出版对外和对港澳台的交流与合作。

(十六)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门设置

从决算单位构成看,滁州市文化广电新闻出版局2017年度部门决算包括文化广电新闻出版局本级决算和局属参公单位、事业单位决算,与预算比较,相一致。

纳入滁州市文化广电新闻出版局2017年度部门决算编制范围的单位共6个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

滁州市文化广电新闻出版局本级

2

滁州市文化市场综合执法大队

3

滁州市图书馆

4

滁州市文化馆

5

滁州市文物所

6

滁州市剧目创作研究室


第二部分 滁州市文化广电新闻出版局2017年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计5017.32万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计5017.32万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各减少1015.81万元,下降16.84%,主要原因:一是上级补助收入减少;二是图书馆建设专项资金、文物保护专项资金投入的减少。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计3244.65万元,其中:财政拨款收入3227.95万元,占99.49%;上级补助收入16.70万元,0.51%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3877.24万元,其中:基本支出1524万元,占39.31%;项目支出2353.23万元,占60.69%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度财政拨款收入总计4207.13万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计4207.13万元(含年末财政拨款结转和结余),与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少914.34万元,降低17.85%,主要原因:一是上级补助收入减少;二是图书馆建设专项资金、文物保护专项资金投入的减少,收支决算相应减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入3227.95万元,占本年收入的99.49%,与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入减少1248.35万元,降低27.89%。主要原因一是上级补助收入减少;二是图书馆建设专项资金、文物保护专项资金投入的减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出3649.32万元,占本年支出的94.12%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少112.65万元,降低2.99%。主要原因图书馆建设专项资金、文物保护专项资金支出的减少。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出3649.32万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出187.71万元,占5.14%;文化体育与传媒支出(类)支出2994.64万元,占82.07%;社会保障和就业(类)支出349.54万元,占9.58%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出35.85万元,占0.98%;节能环保支出(类)支出2万元,占0.05%;住房保障(类)支出79.58万元,占2.18%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2565.33万元,支出决算为3649.32万元,完成年初预算的142.26%。决算数大于预算数的主要原因一是文化事业专项资金支出的增加;二是文物保护专项资金支出的增加。其中基本支出1524.00万元,占41.76%;项目支出2125.32万元,占58.24%。具体情况如下:

(1)一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为187.71万元,决算数大于预算数的主要原因是市级追加双拥文明奖、绩效考核奖励。

(2)文化体育与传媒(类)文化(款)行政运行(项),年初预算为392.25万元,支出决算为454.65万元,完成年初预算的115.91%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加经费支付人员调资费用。

(3)文化体育与传媒(类)文化(款)一般行政管理事务(项),年初预算为213.31万元,支出决算为265.07万元,完成年初预算的124.27%,决算数大于预算数的主要原因是文化活动、新闻出版专项方面的支出增加。

(4)文化体育与传媒(类)文化(款)图书馆(项),年初预算为182.71万元,支出决算为205.23万元,完成年初预算的112.33%,决算数大于预算数的主要原因是图书馆免费开放专项资金的支出增加。

(5)文化体育与传媒(类)文化(款)群众文化(项),年初预算为111.08万元,支出决算为167.30万元,完成年初预算的150.61%,决算数大于预算数的主要原因是群众文化活动专项市文化馆免费开放专项支出的增加。

(6)文化体育与传媒(类)文化(款)文化创作与保护(项),年初预算为10.59万元,支出决算为9.95万元,完成年初预算的93.96%,决算数和预算数基本一致。

(7)文化体育与传媒(类)文化(款)文化市场管理(项),年初预算为71.65万元,支出决算为74.90万元,完成年初预算的104.53%,决算数和预算数基本一致

(8)文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项),年初预算为11.50万元,支出决算为189.83万元,决算数大于预算数的主要原因是市级追加文化强市专项经费;省级追加文化事业支出专项、非物质文化遗产保护专项、中央补助地方公共文化服务体系建设专项经费。

(9)文化体育与传媒(类)文物(款)文物保护(项),年初预算为67.48万元,支出决算为604.77万元,决算数大于预算数的主要原因是省级追加文物保护专项资金。

(10)文化体育与传媒(类)文物(款)博物馆(项),年初预算为700.00万元,支出决算为650.58万元,完成年初预算的92.94%,决算数小于预算数的主要原因是中央补助博物馆免费开放专项资金结转下年使用。

(11)文化体育与传媒(类)文物(款)其他文物支出(项),年初预算为0万元,支出决算为12.00万元,决算数大于预算数的主要原因是省级追加省级文物专项补助费。

(12)文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)其他新闻出版广播影视支出(项),年初预算为290万元,支出决算为289.95万元,完成年初预算的99.98%,决算数和预算数基本一致。

(13)文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项),年初预算为0万元,支出决算为2万元,决算数大于预算数的主要原因是是省级追加文化强省建设专项资金。

(14)文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项),年初预算为50万元,支出决算为68.40万元,完成年初预算的136.80%,决算数大于预算数的主要原因是省级追加“三区”文化人才专项经费、免费开放专项经费。

(15)节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项),年初预算为0万元,支出决算为2万元,决算数大于预算数的主要原因是市级追加秸秆禁烧奖励金。

(16)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项),年初预算为90.17万元,支出决算为85.17万元,完成年初预算的99.71%,决算数和预算数基本一致。

(17)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项),年初预算为291.23万元,支出决算为256.23万元,完成年初预算的97.53%,决算数小于预算数的主要原因退休人员9月份以后工资由社保统一发放。

(18)社会保障和就业支出(类))其他社会保障和就业支出(款))其他社会保障和就业支出(项),年初预算为0万元,支出决算为8.14万元,决算数大于预算数的主要原因是市级追加送温暖资金和社会保障缴费资金。

(19)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项),年初预算为16.11万元,支出决算为16.11万元,完成年初预算100%, 决算数和预算数一致。

(20)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项),年初预算为9.82万元,支出决算为9.82万元,完成年初预算的100%,决算数和预算数一致。

(21)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项),年初预算为9.92万元,支出决算为9.92万元,完成年初预算的100%,决算数和预算数一致。

(22)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为47.51万元,支出决算为47.51万元,完成年初预算的100%,决算数和预算数一致。

(23)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项),年初预算为0万元,支出决算为32.07万元,决算数大于预算数的主要原因是市级追加提租补贴资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出1524万元,其中人员经费1433.82万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费90.18万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

滁州市文化广电新闻出版局2017年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2017年度,滁州市文化广电新闻出版局机关运行经费75.32万元,比2016年增加17.02万元,增长29.19%,主要原因是购买货物和服务增加。

(二)政府采购情况。

2017年度,滁州市文化广电新闻出版局政府采购支出总额68.89万元,其中:政府采购货物支出2.97万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出65.92万元。授予中小企业合同金额50万元,占政府采购支出总额72.58%,其中:授予小微企业合同金额18.89万元,占政府采购支出总额的27.42%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日,滁州市文化广电新闻出版局共有车辆5辆,其中一般公务用车3辆、一般执法执勤用车1辆、其他用车1辆;单价50万元以上的通用设备6台;单价100万以上的专用设备0台(套)。

(四)关于2017年度预算绩效情况说明

滁州市文化广电新闻出版局本级及5个下属单位,均对本部门(本级)、单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示,绩效管理设置合理、目标明确、资金到位及时有效,支出规范、成效明显、群众满意度高。2017年市文广新局在市委市政府的正确领导下,坚持以新发展理念为统领,以改革创新为动力,以文化滁州为抓手,求真务实,真抓实干,大力推进文化强市建设,各项工作取得明显成效。在省政府考核中,我市公共文化服务体系考核全省第三位,较上年提升2位。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
   十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 滁州市文化广电新闻出版局2017年部门决算表


详见附表:

1滁州市文化广电新闻出版局收入支出决算总表.XLS

2滁州市文化广电新闻出版局收入决算表.XLS

3 滁州市文化广电新闻出版局支出结算表.xlsx

4滁州市文化广电新闻出版局财政拨款收入支出决算表.XLS

5滁州市文化广电新闻出版局一般公共预算财政拨款收入支出决算表.xlsx

6滁州市文化广电新闻出版局一般公共预算财政拨款基本支出决算表.XLS

7滁州市文化广电新闻出版局政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xlsx


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