滁州市安全生产监督管理局2016年部门决算情况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家和省安全生产工作方针政策和法律法规，组织起草安全生产地方规范性文件和安全生产制度、办法，拟订安全生产发展规划，指导协调全市安全生产工作，分析和预测全市安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。

（二）承担市安全生产综合监督管理责任。依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和县、市、区政府安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，监督事故查处和责任追究落实情况。

（三）承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任。按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理市属工矿商贸企业安全生产工作。

（四）承担非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹生产企业和民用爆炸物品生产、经销企业安全生产准入管理责任。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度；负责非煤矿山、危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹、民爆器材安全生产监督管理工作。

（五）承担工矿商贸企业作业场所职业卫生监督检查责任。负责职业卫生安全许可证的审核管理工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

（六）监督执行国家工矿商贸行业安全生产标准和规程。监督检查重大危险源监控和安全生产事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

（七）负责组织市政府安全生产大检查和专项督查，根据市政府授权，依法组织较大事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。

（八）指导和协调安全生产应急救援工作，综合管理全市生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作

（九）负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

（十）组织指导并监督特种作业人员（煤矿特种作业人员、特种设备作业人员除外）的考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全管理人员的安全资格（煤矿矿长安全资格除外）考核工作。监督检查工矿商贸企业安全生产和职业安全培训工作。

（十一）指导协调全市安全生产检测检验工作，监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作。监督指导注册安全工程师职业资格考试和注册管理有关工作。

（十二）指导协调和监督全市安全生产行政执法工作。

（十三）承担市政府安全生产委员会的具体工作。负责省、市挂牌的重大事故隐患跟踪督办；筹备市安全生产会议及市政府安委会会议。

（十四）承办市委、市政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，滁州市安全生产监督管理局2016年度部门决算包括局本级决算和局属2个事业单位决算，与预算比较，编制机构无变化。

纳入滁州市安全生产监督管理局2016年度部门决算编制范围的单位共3个，详细情况见下表：

 

 

三、滁州市安全生产监督管理局2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计592.07万元（含年初结转结余），支出总计592.07万元（含年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各增加39.69万元，增长7.19%，主要原因：一是一般性公共服务科目追加的安监执法经费、日常办公支出和员工工资等增加；二是2016年7月份人员工资提高标准。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计548.41万元，其中：财政拨款收入548.41万元，占100%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计541.73万元，其中：基本支出541.73万元，占100%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计587.68万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计587.68万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加42.58万元，增长7.81%，主要原因：一是一般性公共服务科目追加的安监执法经费、日常办公支出和员工工资等支出；二是2016年7月份人员工资提高标准。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入548.41万元，占本年收入的100%，与2015年相比一般公共预算财政拨款收入增加75.83万元，增长16.05%。主要原因一是安全监管力度增强，行政支出需要增加；二是2016年7月份人员工资提高标准，社保、公积金等定额费用需要提高。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出541.73万元，占本年支出的100%。与2015年相比，财政拨款支出增加35.29万元，增长7%。主要原因一是一般性公共服务科目追加的安监执法经费、日常办公支出和员工工资等支出；二是2016年7月份人员工资提高标准。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为461.16万元，支出决算为541.73万元，完成年初预算的117.47%。决算数大于预算数的主要原因一是一般性公共服务科目追加的安监执法经费、日常办公支出和员工工资等支出；二是2016年7月份人员工资提高标准。其中基本支出541.73万元，占100%。具体情况如下：

（1）一般公共服务，年初预算为0万元，支出决算为60.27万元，主要原因是安监执法工作经费，日常办公支出和年底财政追加保障员工工资等支出。

（2）“社会保障和就业”，年初预算为42.75万元，支出决算为43.75万元，完成年初预算的102.34%，决算数大于预算数的主要原因是2016年度人员工资标准调整，社会和保障就业支出相应增加。

（3）“医疗卫生与计划生育支出”，年初预算为22.85万元，支出决算为18.78万元，完成年初预算的82.19%，决算数小于预算数的主要原因是未调整医保缴费基数。

（4）“资源勘探等信息”，年初预算为373.57万元，支出决算为390.75万元，完成年初预算的104.6%，决算数大于预算数的主要原因是安全监管力度增强，行政运行成本提高。

（5）“住房保障支出”，年初预算为21.99万元，支出决算为21.99万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

（6）“节能环保”，年初预算为0万元，支出决算为2万元，主要的原因是2015年结余，用于16年秸秆禁烧督查费用。

（7）“其他支出”，年初预算为0万元，支出决算为4.19万元，主要的原因是用于从公车平台调车用车费用。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出541.73万元，其中人员经费472.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、医疗费、奖励金、住房公积金；公用经费69.44万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

滁州市安全生产监督管理局2016年度没有政府性基金收入和支出。

(八)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2016年度滁州市安全生产监督管理局机关运行经费69.44万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2.政府采购情况。

2016年度滁州市安全生产监督管理局政府采购支出总额2.14万元，其中：政府采购货物支出2.14万元。

3.国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，滁州市安全生产监督管理局一般公务用车全部上缴，且无50万元以上的设备。

（九）名词解释

1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    5.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

   附件：1.收入支出决算总表  1收入支出决算公开表.xls

2.收入决算表  2收入决算公开表.xls

3.支出决算表  3支出决算公开表.xls

4.财政拨款收入支出决算总表  4财政拨款收入支出决算公开表.xls

5.一般公共预算财政拨款支出决算表  5一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表.xls

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表  6一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表.xls

            7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  7政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表.xls