滁州市安全生产监督管理局2017年部门决算情况

 

 

滁州市安全生产监督管理局

2017年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年9月

 

 

 

 

 

 

 

 

目 录

 

第一部分 滁州市安全生产监督管理局概况

一、部门职责

二、部门设置

第二部分 滁州市安全生产监督管理局2017年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 滁州市安全生产监督管理局2017年部门决算表（附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第一部分  滁州市安全生产监督管理局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省安全生产工作方针政策和法律法规，组织起草安全生产地方规范性文件和安全生产制度、办法，拟订安全生产发展规划，指导协调全市安全生产工作，分析和预测全市安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。

（二）承担市安全生产综合监督管理责任。依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和县、市、区政府安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，监督事故查处和责任追究落实情况。

（三）承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任。按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理市属工矿商贸企业安全生产工作。

（四）承担非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹生产企业和民用爆炸物品生产、经销企业安全生产准入管理责任。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度；负责非煤矿山、危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹、民爆器材安全生产监督管理工作。

（五）承担工矿商贸企业作业场所职业卫生监督检查责任。负责职业卫生安全许可证的审核管理工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

（六）监督执行国家工矿商贸行业安全生产标准和规程。监督检查重大危险源监控和安全生产事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

（七）负责组织市政府安全生产大检查和专项督查，根据市政府授权，依法组织较大事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。

（八）指导和协调安全生产应急救援工作，综合管理全市生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作

（九）负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

（十）组织指导并监督特种作业人员（煤矿特种作业人员、特种设备作业人员除外）的考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全管理人员的安全资格（煤矿矿长安全资格除外）考核工作。监督检查工矿商贸企业安全生产和职业安全培训工作。

（十一）指导协调全市安全生产检测检验工作，监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作。监督指导注册安全工程师职业资格考试和注册管理有关工作。

（十二）指导协调和监督全市安全生产行政执法工作。

（十三）承担市政府安全生产委员会的具体工作。负责省、市挂牌的重大事故隐患跟踪督办；筹备市安全生产会议及市政府安委会会议。

（十四）承办市委、市政府交办的其他工作。

二、部门设置

从决算单位构成看，滁州市安全生产监督管理局2017年度部门决算包括局本级决算和局属2个事业单位决算，与预算比较，编制机构无变化。

纳入滁州市安全生产监督管理局2017年度部门决算编制范围的单位共3个，详细情况见下表：

 

 

第二部分  滁州市安全生产监督管理局2017年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计650.38万元（含年初结转结余），支出总计650.38万元（含年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各增加58.31万元，分别增长9.85%，主要原因：一是安监执法经费、日常办公支出增加；二是员工工资、社保、公积金增加。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计603.07万元，其中：财政拨款收入603.07万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计611.53万元，其中：基本支出611.53万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度财政拨款收入总计645.99万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计645.99万元（含年末财政拨款结转和结余），与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加58.31万元，增长9.92%，主要原因：一是安监执法经费、日常办公支出增加；二是员工工资、社保、公积金增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入603.07万元，占本年收入的100%，一般公共预算财政拨款收入增加54.66万元，增长9.97%。主要原因：一是安全监管力度增强，行政支出需要增加；二是2017年度人员工资提高，社保、公积金等费用需要提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出607.14万元，占本年支出的99.27%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加65.41万元，增长12.07%。主要原因一是安监执法经费、日常办公支出增加；二是员工工资、社保、公积金增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出607.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出84.08万元，占13.85%；社会保障和就业（类）支出49.82万元，占8.2%；医疗卫生和计划生育（类）支出24.34万元，占比4.01%；节能环保（类）支出2万元，占比0.33%；安全生产监管（类）支出415.71万元，占比68.47%；住房保障（类）支出31.19万元，占5.14%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为430.45万元，支出决算为607.14万元，完成年初预算的141.05%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加用于人员奖励、工资、安监执法工作经费，日常办公支出等。其中基本支出607.14万元，占100%。具体情况如下：

（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为84.08万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加职工工资、奖励等支出。

（2）社会保障和就业（类），年初预算为45.40万元，支出决算为49.82万元，完成年初预算的109.74%，决算数大于预算数的主要原因是2017年度人员工资调整和退休人员增加，社会保障就业支出相应增加。

（3）医疗卫生和计划生育（类），年初预算为20.27万元，支出决算为24.34万元，完成年初预算的120.08%，决算数大于预算数的主要原因是调整了医保缴存基数。

（4）节能环保（类），年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因是财政另行追加，用于加强秸秆禁烧工作，补充所需经费。

（5）安全生产监管（类），年初预算为343.47万元，支出决算为415.71万元，完成年初预算的121.03%，决算数大于预算数的主要原因是安全监管力度增强，政府购买服务，行政运行成本提高。

（六）住房保障（类），年初预算为21.31万元，支出决算为31.19万元，完成年初预算的141.36%，决算数大于预算数的主要原因是2017年单位新增加工作人员并调整公积金缴存基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出607.14万元，其中人员经费557.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费生活补助、救济费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴；公用经费49.34万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

滁州市安全生产监督管理局2017年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2017年度，滁州市安全生产监督管理局机关运行经费49.34万元，比2016年减少20.1万元，下降28.95%，主要原因是对日常办公经费的压减。

（二）政府采购情况。

2017年度滁州市安全生产监督管理局政府采购支出总额0万元，没有采购行为。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，滁州市安全生产监督管理局一般公务用车全部上缴，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上的专用设备0台（套）。无50万元以上的设备。

（四）关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，滁州市安全生产监督管理局组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金200万元。评价结果显示，通过开展“安全生产月”宣传活动、政府购买服务等工作，市民安全意识得以提高，企业安全水平得以提升，全市安全生产形势稳定向好。

滁州市安全生产监督管理局本级及2个所属事业单位单位，均对本单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，整体支出效果良好，均较好的实现了年初工作目标，在完善安全生产责任制 、加强安全基础保障 、推动安全生产监管体制机制改革和推进依法治安、深化安全生产“铸安”行动 、严格落实防范遏制较大及以上事故各项制度措施等方面取得一定成绩。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  滁州市安全生产监督管理局2017年部门决算表

详见附表：

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

附件1市安全监管局收入支出决算总表.xls 附件2市安全监管局收入决算表.xls 附件3市安全监管局支出决算表.xls 附件4市安全监管局财政拨款收入支出决算总表.xls 附件5市安全监管局一般公共预算财政拨款收入支出决算表.xls 附件6市安全监管局一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls 附件7市安全监管局政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表.xls