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2020年项目及绩效目标情况

发布时间:2021-01-22 15:07
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1.环卫保洁经费”项目。

1)项目概述。

琅管委执法局道路保洁面积134平方米,绿化保洁面积62万平方米。包括2名环卫督察人员经费、城管考核单位保证金,环卫车辆油费、环卫洒水费等。

(2)立项依据。

琅管委执法局道路保洁面积134平方米,绿化保洁面积62万平方米。包括2名环卫督察人员经费、城管考核单位保证金,环卫车辆油费、环卫洒水费等。

(3)起止时间。

    2019年-2021年

(4)项目内容。

    环卫保洁经费

(5)年度预算安排

    545万元

6)绩效目标和指标。

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标表

2020年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

环卫保洁经费 

主管部门

琅琊山风景名胜区管理委员会 

实施单位

琅琊山风景名胜区管委会行政执法局 

项目类别

日常工作经费

项目属性

经常性项目 

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

1795 

 年度资金总额:

545 

     其中:财政拨款

1795 

       其中:财政拨款

545 

          其他资金

 

            其他资金

 




中期目标(2020-2022

年度目标


 城管考核为优秀名次


城管考核为优秀名次




一级
指标

二级

指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值




数量指标

争取考核为满分

 

数量指标

 争取考核为满分

 

质量指标

 确保路面整洁,环境优美,有效改善城市面貌和城市环境

 

质量指标

确保路面整洁,环境优美,有效改善城市面貌和城市环境

 

时效指标

按计划完成

 

时效指标

按计划完成

 

成本指标

 

 

成本指标

 

 




经济效益
指标

 

 

经济效益
指标

 

 

社会效益
指标

确保路面整洁,环境优美,有效改善城市面貌和城市环境

 

社会效益
指标

确保路面整洁,环境优美,有效改善城市面貌和城市环境

 

生态效益
指标

 确保路面整洁,环境优美,有效改善城市面貌和城市环境

 

生态效益
指标

 确保路面整洁,环境优美,有效改善城市面貌和城市环境

 

可持续影响
指标

 可持续发展 

 

可持续影响
指标

可持续发展 

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

人民群众满意度高

 

服务对象
满意度指标

 人民群众满意度高

 

 

 

2.“市民免费开放补助”项目。

1)项目概述。

景区对市民免费开发后物业管理工作加大,投入的保洁保安费用补贴。

(2)立项依据。

2014年市政府第4次市长办公会议纪要,市委市政府要求,创5A要求。

(3)起止时间。

2020-2022。

(4)项目内容。

    景区对市民免费开发后物业管理工作加大,投入的保洁保安费用补贴。

(5)年度预算安排。

    200万元。

(6)绩效目标和指标。

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标表

2020年度)

 

项目名称

市民免费开放补助 

主管部门

琅琊山风景名胜区管理委员会 

实施单位

琅琊山风景名胜区管理委员会

项目类别

专项工作经费

项目属性

经常性项目 

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

600.00

 年度资金总额:

200.00 

     其中:财政拨款

600.00 

       其中:财政拨款

200.00

           其他资金

0.00 

            其他资金

0 




中期目标(2020年—2022年)

年度目标


 达到5A级景区物业保洁要求,太仆寺和丰乐亭景区达到4A


提升物业管理水平,达到5A级景区要求。




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值




数量指标

景区对市民免费开发后物业管理工作加大,投入的保洁保安费用补贴

为琅琊山创建5A级景区增加物业管理水平

 

较上年有所增加

数量指标

完善保洁及安保工作,提升物业管理标准。

达到5A级景区物业管理水平。

 

较上年有所增加

 

质量指标

达到5A级景区保洁要求

达到5A级景区安全保卫要求

较上年有所增加

 

质量指标

达到5A级景区物业管理水平。

达到5A级景区安全保卫要求。

较上年有所增加

时效指标

按时完成任务

 

按时按质完成任务

 

时效指标

按时按质完成任务

 

按时按质完成任务

 

成本指标

 按公开招标确定费用

较上年有所增加

 

成本指标

按公开招标费用支付

较上年有所增加

 




经济效益
指标

 提升景区服务水平带动其他收入增长。

 

提升景区收入 

经济效益
指标

 提升景区服务水平带动其他收入增长。

提升景区收入 

社会效益
指标

提升游客满意度

提升景区形象

 

社会效益
指标

 提升游客满意度

 提升景区形象

 

生态效益
指标

提升生态环境保护

 

提升景区环境 

生态效益
指标

 提升生态环境保护

 

提升景区环境

可持续影响
指标

 良性发展

良性循环发展 

可持续影响
指标

 良性发展

良性循环发展

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

 提升游客满意度

 

 

服务对象
满意度指标

提升游客满意度

 

增加游客满意度

3.“景区日常运转”项目。

1)项目概述。

景区日常运转

    2)立项依据。

    景区日常运转

    3)起止时间。

    2020年-2022年

    4)项目内容。

 景区日常运转

    5)年度预算安排。

     785.12万元

6)绩效目标和指标。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标表

2020年度)

项目名称

景区日常运转

主管部门

琅琊山风景名胜区管理委员会 

实施单位

琅琊山风景名胜区管理委员会

项目类别

日常工作经费

项目属性

经常性项目 

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

2809.72

 年度资金总额:

785.12

     其中:财政拨款

2809.72

       其中:财政拨款

785.12

           其他资金

0

            其他资金

0 

总体目标

中期目标(2020年—2022年)

年度目标

   维护景区日常运转


 

  




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值




数量指标

 

景区自收自支人员在职工资、奖金、社保公积金和退休人员医疗、奖金等,以及景区日常运转和维护维修

 

数量指标

 景区自收自支人员在职工资、奖金、社保公积金和退休人员医疗、奖金等,以及景区日常运转和维护维修

 

景区自收自支人员在职工资、奖金、社保公积金和退休人员医疗、奖金等,以及景区日常运转和维护维修

质量指标

景区人员费用和日常运转

 

质量指标

景区人员费用和日常运转

景区人员费用和日常运转

时效指标

景区自收自支人员在职工资、奖金、社保公积金和退休人员医疗、奖金等,以及景区日常运转和维护维修

 

时效指标

景区自收自支人员在职工资、奖金、社保公积金和退休人员医疗、奖金等,以及景区日常运转和维护维修

 

 景区自收自支人员在职工资、奖金、社保公积金和退休人员医疗、奖金等,以及景区日常运转和维护维修

 

成本指标

景区自收自支人员在职工资、奖金、社保公积金和退休人员医疗、奖金等,以及景区日常运转和维护维修

 

成本指标

景区自收自支人员在职工资、奖金、社保公积金和退休人员医疗、奖金等,以及景区日常运转和维护维修

 景区自收自支人员在职工资、奖金、社保公积金和退休人员医疗、奖金等,以及景区日常运转和维护维修




经济效益
指标

 

景区自收自支人员在职工资、奖金、社保公积金和退休人员医疗、奖金等,以及景区日常运转和维护维修

 

经济效益
指标

景区自收自支人员在职工资、奖金、社保公积金和退休人员医疗、奖金等,以及景区日常运转和维护维修

 景区自收自支人员在职工资、奖金、社保公积金和退休人员医疗、奖金等,以及景区日常运转和维护维修

生态效益
指标

景区自收自支人员在职工资、奖金、社保公积金和退休人员医疗、奖金等,以及景区日常运转和维护维修

 

生态效益
指标

 景区自收自支人员在职工资、奖金、社保公积金和退休人员医疗、奖金等,以及景区日常运转和维护维修

 

景区自收自支人员在职工资、奖金、社保公积金和退休人员医疗、奖金等,以及景区日常运转和维护维修

可持续影响
指标

 景区自收自支人员在职工资、奖金、社保公积金和退休人员医疗、奖金等,以及景区日常运转和维护维修

 

可持续影响
指标

 景区自收自支人员在职工资、奖金、社保公积金和退休人员医疗、奖金等,以及景区日常运转和维护维修

景区自收自支人员在职工资、奖金、社保公积金和退休人员医疗、奖金等,以及景区日常运转和维护维修

满意度指标

服务对象
满意度指标

 景区自收自支人员在职工资、奖金、社保公积金和退休人员医疗、奖金等,以及景区日常运转和维护维修

 

 

服务对象
满意度指标

景区自收自支人员在职工资、奖金、社保公积金和退休人员医疗、奖金等,以及景区日常运转和维护维修

景区自收自支人员在职工资、奖金、社保公积金和退休人员医疗、奖金等,以及景区日常运转和维护维修

4.“原驾校考试中心琅管委办公楼建筑改造”项目。

1)项目概述。

根据市政府要求,原驾校考试中心将于2020年3月移交给琅管委,琅管委办公场所将全部搬迁至原驾校考试中心,需对办公场所进行重新改造装修。

    2)立项依据。

滁州市人民政府专题会议纪要。

3)起止时间。

2020年。

4)项目内容。

 根据市政府要求,原驾校考试中心将于2020年3月移交给琅管委,琅管委办公场所将全部搬迁至原驾校考试中心,需对办公场所进行重新改造装修。

    5)年度预算安排。

     100万元。

(6)绩效目标和指标。

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标表

2020年度)

项目名称

原驾校考试中心琅管委办公楼建筑改造

主管部门

琅琊山风景名胜区管理委员会 

实施单位

琅琊山风景名胜区管理委员会

项目类别

一次性项目

项目属性

修缮购置经费

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

100

 年度资金总额:

100

     其中:财政拨款

100

       其中:财政拨款

100

           其他资金

0

            其他资金

0 

总体目标

中期目标(2022年)

年度目标

 结合琅琊山东大门项目建设完成办公场所搬迁

结合琅琊山东大门项目建设完成办公场所搬迁

 

  




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值




数量指标

结合琅琊山东大门项目建设完成办公场所搬迁

 

数量指标

结合琅琊山东大门项目建设完成办公场所搬迁

 

结合琅琊山东大门项目建设完成办公场所搬迁

质量指标

结合琅琊山东大门项目建设完成办公场所搬迁

 

质量指标

 结合琅琊山东大门项目建设完成办公场所搬迁

结合琅琊山东大门项目建设完成办公场所搬迁

时效指标

20203月原驾校考试中心移交给琅管委,预计年底前完成办公场所搬迁

 

时效指标

20203月原驾校考试中心移交给琅管委,预计年底前完成办公场所搬迁

20203月原驾校考试中心移交给琅管委,预计年底前完成办公场所搬迁

成本指标

结合琅琊山东大门项目建设完成办公场所搬迁

 

成本指标

结合琅琊山东大门项目建设完成办公场所搬迁

结合琅琊山东大门项目建设完成办公场所搬迁




经济效益
指标

 结合琅琊山东大门项目建设完成办公场所搬迁

 

经济效益
指标

结合琅琊山东大门项目建设完成办公场所搬迁

 结合琅琊山东大门项目建设完成办公场所搬迁

生态效益
指标

结合琅琊山东大门项目建设完成办公场所搬迁

 

生态效益
指标

 结合琅琊山东大门项目建设完成办公场所搬迁

 

结合琅琊山东大门项目建设完成办公场所搬迁

可持续影响
指标

 结合琅琊山东大门项目建设完成办公场所搬迁

 

可持续影响
指标

 结合琅琊山东大门项目建设完成办公场所搬迁

结合琅琊山东大门项目建设完成办公场所搬迁

满意度指标

服务对象
满意度指标

 结合琅琊山东大门项目建设完成办公场所搬迁

 

 

服务对象
满意度指标

结合琅琊山东大门项目建设完成办公场所搬迁

结合琅琊山东大门项目建设完成办公场所搬迁

 

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