滁州市交通运输局2014年财政决算

    发布时间:2015-09-30 00:00
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        一、部门主要职能

        1、贯彻执行国家交通运输工作方针和法律法规,承担综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门编制综合运输体系规划,指导交通运输枢纽规划和管理。

        2、研究并组织拟订公路、水路行业规划并监督实施;参与拟订物流业发展规划。                

        3、承担公路、水路、城市公交运输市场监管责任。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作,负责出租车行业管理工作;培育和管理交通运输市场,维护公路、水路运输行业的公平竞争秩序;引导交通运输行业优化结构、协调发展;负责汽车出入境运输管理;对关系国计民生的重点物资运输和紧急物资运输进行调控。

        4、发挥地方海事部门的行业管理职能。负责全市内河水上交通安全的监督、指导、协调工作;加强对船舶建造企业的监督检查,依法规范船舶建造市场。

        5、会同有关部门拟定公路、水路行业有关投融资政策建议,提出公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排建议,按规定审核规划内和年度计划内相关固定资产投资项目。

        6、承担公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作;组织交通运输基础设施的规划、建设、维护管理;组织重点交通工程建设的实施;负责全市交通基本建设工程质量监督、工程定额管理;监督交通基础设施建设资金的使用;承担地方港口规划、建设有关工作。

        7、指导公路、水路、城市公交运输行业安全生产和应急管理工作;按规定组织协调国家、省、市重点物资和紧急客货运输;承担国防动员、交通战备有关工作。

        8、指导交通运输信息化建设,监测、分析和协调公路、水路路网运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息;指导交通运输行业环境保护和节能减排工作;组织交通科技开发,推动行业技术进步。

        9、负责全市汽运维修市场、汽车驾驶学校、驾驶员培训工作和营业性客货运输场(站)的行业管理;负责机动车辆技术管理和汽车综合性能检测的行业管理;负责全市交通职业资格及技能培训工作。

        10、指导全市交通体制改革和行业职工队伍建设、行业精神文明建设等工作。

        11、承办市委、市政府交办的其他事项。

     

        二、2014年度部门决算单位构成

        从决算单位构成看,滁州市交通运输局2014年度部门决算包括局本级决算和局属三家事业( 市公路运输管理处、市农村公路管理局、市交通建设工程质量监督局)决算,与预算一致。

        纳入滁州市交通运输局2014年度部门决算编制范围的单位共四个,详细情况见下表:

    序号

    单位名称

    1

    滁州市交通运输局(本级)

    2

    滁州市公路运输管理处

    3

    滁州市农村公路管理局

    4

    滁州市交通建设工程质量监督局

     

        三、滁州市交通运输局2014年度部门决算说明

        (一)2014年度收入支出决算情况说明

        2014年度收入总计66959.85万元,支出总计72452.10万元。与2013年相比,收人总计增加19043.68万元,增长39.74%,支出总计增加28739.98万元,增长65.74%。主要原因是由于2013年底上级拨入的专项建设资金5148万元于2014年支出;二是2014年上级拨付的交通建设资金较2013年有比较明显的增长。

        (二)2014年度收入决算情况说明

        本年收入合计66959.85万元,其中:财政拨款收入66449.83万元,占99.24%;事业收入11万元,占0.02%;经营收入0万元,占0%;上级补助收入201万元,占0.3%;其他收入298.01万元,占0.44%。

        (三)2014年度支出决算情况说明

        本年支出合计72452.10万元,其中:基本支出1645.15万元,占2.27%;项目支出70806.95万元,占97.73%;经营支出0万元,占0%。

        (四)2014年度财政拨款收入支出决算情况说明

        2014年度财政拨款收入总计66449.83万元,财政拨款支出总计71481.21万元。与2013年相比,收入增加18697.66万元,增长39.16%。支出增加27915.09万元,增长64.07%。主要原因是由于上级拨入的交通专项建设资金较2013年增加较多,导致财政拨款收入和支出同比增长。

        (五)2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        1.财政拨款支出决算总体情况

        2014年度财政拨款支出71481.21万元,占本年支出的98.66%。与2013年相比,财政拨款支出增加27915.09万元,增长64.08%。主要原因是由于上级拨入的交通专项建设资金较2013年有较大的增长。

        2.财政拨款支出决算具体情况

        2014年度财政拨款支出71481.21万元,其中:基本支出1621.65万元,占2.27%;项目支出69859.55万元,占97.73%。具体情况如下:

        1.“一般公共服务”2014年度决算数据为232.22万元,其中:“行政运行”决算4万元,主要用于信访及民生工程工作经费。其他发展与改革事务支出200万元,是全社会节能专项资金,用于更新公交车辆。“其他一般公共服务支出”决算28.22万元,主要用于服务业发展工作经费及支付去世职工的抚恤金。

        2.“社会保障和就业”2014年度决算253.42万元,其中:“未归口管理的行政单位离退休”决算169.41万元,主要用于局本级离退休人员支出;“事业单位离退休”决算84.01万元,主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。

        3.“医疗卫生”2014年度决算57.84万元,其中:“行政单位医疗”决算14.93万元,主要用于局本级医疗保障支出;“事业单位医疗”决算42.91万元,主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

        4.“住房保障支出”2014年度决算71.26万元,其中:“住房公积金”决算71.26万元,主要用于局本级及所属事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

        5、“城乡社区管理事务”支出1.7万元,主要为2014年度增人增资费用。

        6、交通运输支出70864.76万元。

        其中:“公路水路运输”支出17728.10万元,“石油价格改革对交通运输的补贴”4474.66万元,“车辆购置税支出”48662万元。

        “公路水路运输支出”中,“行政运行”支出999.73万元,主要用于局机关及下属单位各项经常性工作经费支出,“一般行政管理事务支出”1388.92万元,主要用于拨付公交公益性乘车补贴、公交线路补贴及交通企业改制经费支出等。“公路新建”支出3781万元,为拨付的农村公路建设养护资金及国省干线公路建设资金;“公路改建”4454.22万元,主要为上级拨付的国省干线公路大中修资金;“公路养护”5270.80万元,主要为上级拨付的交通重点工程建设专项和国省干线大中修工程专项资金;“公路运输管理”715.31万元,主要为市公路运输管理处日常运转及经常性工作经费支出;“公路和运输技术标准化建设”66.79万元,主要为市交通建设工程质量监督局各项经常性等业务支出;“其他公路水路运输支出”1051.33万元,主要为公交场站建设资金及公交车辆购置补贴支出。

        “石油价格改革对交通运输的补贴”4474.66万元,主要为上级拨付石油价格改革对城市公交、对农村道路客运、对出租车的补贴支出,以及上级下达、用于交通建设项目的成品油价格和税费改革增量资金支出。

        “车辆购置税支出”48662万元。主要为上级拨付的车辆购置税用于交通建设项目建设资金。

        (六)2014年度公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        2014年度财政拨款基本支出1621.65万元,其中人员经费1212.14万元,主要包括工资福利支出和对个人和家庭补助支出;公用经费409.51万元,主要为商品服务支出和其他资本性支出等。

     

        附件:1. 滁州市交通运输局公共财政预算收入支出决算总表

                  2. 滁州市交通运输局公共财政预算收入决算表

                  3. 滁州市交通运输局公共财政预算支出决算表

                  4. 滁州市交通运输局公共财政预算财政拨款收入支出决算总表

                  5. 滁州市交通运输局公共财政预算财政拨款支出决算表

                  6. 滁州市交通运输局公共预算财政拨款基本支出决算表

                  7. 滁州市交通运输局政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

     

     

    附件1
    公共财政预算收支决算总表
    公开01表
    编制单位:滁州市交通运输局(汇总) 金额单位:万元
    收入 支出
    项目 决算数 项目 决算数
    一、财政拨款收入 66,449.83 一、一般公共服务支出 232.22
    二、上级补助收入 201.00 二、外交支出
    三、事业收入 11.00 三、国防支出
    四、经营收入 四、公共安全支出
    五、附属单位缴款 五、教育支出
    六、其他收入 298.01 六、科学技术支出
    七、文化体育与传媒支出
    八、社会保障和就业支出 253.42
    九、医疗卫生与计划生育支出 57.84
    十、节能环保支出
    十一、城乡社区支出 1.70
    十二、农林水支出
    十三、交通运输支出 71,835.66
    十四、资源勘探信息等支出
    十五、商业服务业等支出
    十六、金融支出
    十七、援助其他地区支出
    十八、国土海洋气象等支出
    十九、住房保障支出 71.26
    二十、粮油物资储备支出
    二十一、国债还本付息支出
    二十二、其他支出
    本年收入合计 66,959.85 本年支出合计 72,452.10
    用事业基金弥补收支差额 结余分配
         年初结转和结余 10,682.24      年末结转和结余 5,189.98
    总计 77,642.09 总计

    77,642.09

     

     

    附件2
    公共财政预算收入决算表
    公开02表
    编制单位:滁州市交通运输局(汇总) 金额单位:万元
    项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
    支出功能分类科目编码 科目名称
    合计 66,959.85 66,449.83 201.00 11.00 298.01
    201 一般公共服务支出 232.22 232.22
    20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 1.00 1.00
    2010308  信访事务 1.00 1.00
    20104 发展与改革事务 200.00 200.00
    2010499  其他发展与改革事务支出 200.00 200.00
    20106 财政事务 3.00 3.00
    2010601  行政运行 3.00 3.00
    20199 其他一般公共服务支出 28.22 28.22
    2019999  其他一般公共服务支出 28.22 28.22
    208 社会保障和就业支出 253.29 253.29
    20805 行政事业单位离退休 253.29 253.29
    2080502  事业单位离退休 83.88 83.88
    2080504  未归口管理的行政单位离退休 169.41 169.41
    210 医疗卫生与计划生育支出 57.84 57.84
    21005 医疗保障 57.84 57.84
    2100501  行政单位医疗 14.93 14.93
    2100502  事业单位医疗 42.91 42.91
    212 城乡社区支出 1.70 1.70
    21201 城乡社区管理事务 1.70 1.70
    2120101  行政运行 1.70 1.70
    214 交通运输支出 66,343.53 65,833.52 201.00 11.00 298.01
    21401 公路水路运输 18,352.07 17,842.06 201.00 11.00 298.01
    2140101  行政运行 956.46 950.96 5.50
    2140102  一般行政管理事务 1,280.00 1,280.00
    2140104  公路新建 3,781.40 3,781.40
    2140105  公路改建 4,515.84 4,515.84
    2140106  公路养护 5,680.87 5,281.87 201.00 11.00 187.00
    2140112  公路运输管理 714.38 714.38
    2140114  公路和运输技术标准化建设 66.41 66.41
    2140199  其他公路水路运输支出 1,356.71 1,251.20 105.51
    21404 石油价格改革对交通运输的补贴 2,037.46 2,037.46
    2140401  对城市公交的补贴 769.10 769.10
    2140402  对农村道路客运的补贴 312.56 312.56
    2140403  对出租车的补贴 932.80 932.80
    2140499  石油价格改革补贴其他支出 23.00 23.00
    21406 车辆购置税支出 45,954.00 45,954.00
    2140601  车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 39,209.00 39,209.00
    2140699  车辆购置税其他支出 6,745.00 6,745.00
    221 住房保障支出 71.26 71.26
    22102 住房改革支出 71.26 71.26
    2210201  住房公积金 71.26 71.26

     

     

    附件3
    公共财政预算支出决算表
    公开03表
    编制单位:滁州市交通运输局(汇总) 金额单位:万元
    项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
    支出功能分类科目编码 科目名称
    合计 72,452.10 1,645.15 70,806.95
    201 一般公共服务支出 232.22 32.22 200.00
    20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 1.00 1.00
    2010308  信访事务 1.00 1.00
    20104 发展与改革事务 200.00 200.00
    2010499  其他发展与改革事务支出 200.00 200.00
    20106 财政事务 3.00 3.00
    2010601  行政运行 3.00 3.00
    20199 其他一般公共服务支出 28.22 28.22
    2019999  其他一般公共服务支出 28.22 28.22
    208 社会保障和就业支出 253.42 253.42
    20805 行政事业单位离退休 253.42 253.42
    2080502  事业单位离退休 84.01 84.01
    2080504  未归口管理的行政单位离退休 169.41 169.41
    210 医疗卫生与计划生育支出 57.84 57.84
    21005 医疗保障 57.84 57.84
    2100501  行政单位医疗 14.93 14.93
    2100502  事业单位医疗 42.91 42.91
    212 城乡社区支出 1.70 1.70
    21201 城乡社区管理事务 1.70 1.70
    2120101  行政运行 1.70 1.70
    214 交通运输支出 71,835.66 1,228.71 70,606.95
    21401 公路水路运输 18,699.00 1,228.71 17,470.29
    2140101  行政运行 1,005.23 294.66 710.57
    2140102  一般行政管理事务 1,388.92 1,388.92
    2140104  公路新建 3,781.00 3,781.00
    2140105  公路改建 4,454.22 4,454.22
    2140106  公路养护 5,413.00 185.27 5,227.73
    2140112  公路运输管理 715.31 695.31 20.00
    2140114  公路和运输技术标准化建设 80.79 53.47 27.32
    2140199  其他公路水路运输支出 1,860.53 1,860.53
    21404 石油价格改革对交通运输的补贴 4,474.66 4,474.66
    2140401  对城市公交的补贴 769.10 769.10
    2140402  对农村道路客运的补贴 312.56 312.56
    2140403  对出租车的补贴 932.81 932.81
    2140499  石油价格改革补贴其他支出 2,460.19 2,460.19
    21406 车辆购置税支出 48,662.00 48,662.00
    2140601  车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 41,917.00 41,917.00
    2140699  车辆购置税其他支出 6,745.00 6,745.00
    221 住房保障支出 71.26 71.26
    22102 住房改革支出 71.26 71.26
    2210201  住房公积金 71.26 71.26

     

     

    附件4
    公共财政预算财政拨款收入支出决算总表
    公开04表
    编制单位:滁州市交通运输局(汇总) 金额单位:万元
    收入 支出
    项   目 决算数 项目(按功能分类) 决算数
    一、公共预算财政拨款 66,449.83 一、一般公共服务支出 232.22
    二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出
    三、国防支出
    四、公共安全支出
    五、教育支出
    六、科学技术支出
    七、文化体育与传媒支出
    八、社会保障和就业支出 253.42
    九、医疗卫生与计划生育支出 57.84
    十、节能环保支出
    十一、城乡社区支出 1.70
    十二、农林水支出
    十三、交通运输支出 70,864.76
    十四、资源勘探信息等支出
    十五、商业服务业等支出
    十六、金融支出
    十七、援助其他地区支出
    十八、国土海洋气象等支出
    十九、住房保障支出 71.26
    二十、粮油物资储备支出
    二十一、国债还本付息支出
    二十二、其他支出
    本年收入合计 66,449.83 本年支出合计 71,481.21
    年初财政拨款结转和结余 5,358.19 年末财政拨款结转和结余 326.82
    一般公共预算财政拨款 5,358.19
    政府性基金预算财政拨款
    合计 71,808.03 合计 71,808.03

     

     

    附件5
    公共财政预算财政拨款支出决算表
    公开05表
    编制单位:滁州市交通运输局(汇总) 金额单位:万元
    支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
    合计 71,481.21 1,621.65 69,859.55
    201 一般公共服务支出 232.22 32.22 200.00
    20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 1.00 1.00
    2010308  信访事务 1.00 1.00
    20104 发展与改革事务 200.00 200.00
    2010499  其他发展与改革事务支出 200.00 200.00
    20106 财政事务 3.00 3.00
    2010601  行政运行 3.00 3.00
    20199 其他一般公共服务支出 28.22 28.22
    2019999  其他一般公共服务支出 28.22 28.22
    208 社会保障和就业支出 253.42 253.42
    20805 行政事业单位离退休 253.42 253.42
    2080502  事业单位离退休 84.01 84.01
    2080504  未归口管理的行政单位离退休 169.41 169.41
    210 医疗卫生与计划生育支出 57.84 57.84
    21005 医疗保障 57.84 57.84
    2100501  行政单位医疗 14.93 14.93
    2100502  事业单位医疗 42.91 42.91
    212 城乡社区支出 1.70 1.70
    21201 城乡社区管理事务 1.70 1.70
    2120101  行政运行 1.70 1.70
    214 交通运输支出 70,864.76 1,205.21 69,659.55
    21401 公路水路运输 17,728.10 1,205.21 16,522.90
    2140101  行政运行 999.73 289.16 710.57
    2140102  一般行政管理事务 1,388.92 1,388.92
    2140104  公路新建 3,781.00 3,781.00
    2140105  公路改建 4,454.22 4,454.22
    2140106  公路养护 5,270.80 181.27 5,089.53
    2140112  公路运输管理 715.31 695.31 20.00
    2140114  公路和运输技术标准化建设 66.79 39.47 27.32
    2140199  其他公路水路运输支出 1,051.33 1,051.33
    21404 石油价格改革对交通运输的补贴 4,474.66 4,474.66
    2140401  对城市公交的补贴 769.10 769.10
    2140402  对农村道路客运的补贴 312.56 312.56
    2140403  对出租车的补贴 932.81 932.81
    2140499  石油价格改革补贴其他支出 2,460.19 2,460.19
    21406 车辆购置税支出 48,662.00 48,662.00
    2140601  车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 41,917.00 41,917.00
    2140699  车辆购置税其他支出 6,745.00 6,745.00
    221 住房保障支出 71.26 71.26
    22102 住房改革支出 71.26 71.26
    2210201  住房公积金 71.26 71.26

     

     

    附件6
    公共预算财政拨款基本支出决算表
    公开06表
    编制单位:滁州市交通运输局(汇总) 金额单位:万元
    项目 本年支出合计 人员经费 公用经费
    经济分类科目编码 科目名称
    栏次 1 2 3
    合计 1,621.65 1,212.14 409.52
    301 工资福利支出 761.40 761.40
    302 商品服务支出 409.52 409.52
    303 对个人和家庭补助支出 450.74 450.74
    310 其他资本性支出

     

     

    附件7
    政府性基金预算收支决算表
    公开07表
    编制单位:滁州市交通运输局(汇总) 金额单位:万元
    项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
    支出功能分类科目编码 科目名称(项目) 小计 基本支出  项目支出
    合计
     备注:本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据

    附件:附件7、政府性基金预算收支决算表.XLS

    附件:附件6、公共预算财政拨款基本支出决算表.XLS

    附件:附件5、公共财政预算财政拨款支出决算表.XLS

    附件:附件4、公共财政预算财政拨款收入支出决算总表.XLS

    附件:附件3、公共财政预算支出决算表.XLS

    附件:附件2、公共财政预算收入决算表.XLS

    附件:附件1、公共财政预算收支决算总表.XLS

    附件:滁州市交通运输局2014年部门决算文字说明.doc

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