一、部门主要职能
1、贯彻执行国家交通运输工作方针和法律法规，承担综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。
2、研究并组织拟订公路、水路行业规划并监督实施；参与拟订物流业发展规划。
3、承担公路、水路、城市公交运输市场监管责任。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责出租车行业管理工作；培育和管理交通运输市场，维护公路、水路运输行业的公平竞争秩序；引导交通运输行业优化结构、协调发展；负责汽车出入境运输管理；对关系国计民生的重点物资运输和紧急物资运输进行调控。
4、发挥地方海事部门的行业管理职能。负责全市内河水上交通安全的监督、指导、协调工作；加强对船舶建造企业的监督检查，依法规范船舶建造市场。
5、会同有关部门拟定公路、水路行业有关投融资政策建议，提出公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排建议，按规定审核规划内和年度计划内相关固定资产投资项目。
6、承担公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；组织交通运输基础设施的规划、建设、维护管理；组织重点交通工程建设的实施；负责全市交通基本建设工程质量监督、工程定额管理；监督交通基础设施建设资金的使用；承担地方港口规划、建设有关工作。
7、指导公路、水路、城市公交运输行业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调国家、省、市重点物资和紧急客货运输；承担国防动员、交通战备有关工作。
8、指导交通运输信息化建设，监测、分析和协调公路、水路路网运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导交通运输行业环境保护和节能减排工作；组织交通科技开发，推动行业技术进步。
9、负责全市汽运维修市场、汽车驾驶学校、驾驶员培训工作和营业性客货运输场（站）的行业管理；负责机动车辆技术管理和汽车综合性能检测的行业管理；负责全市交通职业资格及技能培训工作。
10、指导全市交通体制改革和行业职工队伍建设、行业精神文明建设等工作。
11、承办市委、市政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，滁州市交通运输局2016年度部门决算包括局本级决算和局属三家事业单位决算，与预算比较，无增减。
纳入滁州市交通运输局2016年度部门决算编制范围的单位共四个，详细情况见下表：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
滁州市交通运输局（本级） |
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2 |
滁州市公路运输管理处 |
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3 |
滁州市农村公路管理局 |
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4 |
滁州市交通建设工程质量监督局
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三、滁州市交通运输局2016年度部门决算说明
（一）2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计55169.58万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计55169.58万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各增加12278.68万元，增长28.63%，主要原因：一是公路新改建支出增加3406.9万元；二是成品油价格改革对交通运输的补贴增加826万元；三是车辆购置税支出增加6300万元；四是其他交通运输支出，即对城市公交的补贴增加1050万元。
（二）2016年度收入决算情况说明
本年收入合计47837.12万元，其中：财政拨款收入43817.88万元，占91.6%；上级补助收入2683.30万元，占5.61%；事业收入10万元，占0.02%；其他收入1325.94万元，占2.77%。
（三）2016年度支出决算情况说明
本年支出合计46722.51万元，其中：基本支出1867.63万元，占4%；项目支出44854.88万元，占96%。
（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入总计44473.27万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计44473.27万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加12296.17万元，增长38.21%，主要原因：一是公路新改建支出增加3406.9万元；二是成品油价格改革对交通运输的补贴增加826万元；三是车辆购置税支出增加6300万元；四是其他交通运输支出，即对城市公交的补贴增加1050万元。
（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.财政拨款收入决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款收入43817.88万元，占本年收入的98.53%，一般公共预算财政拨款收入增加12005.48万元，增长37.74%。主要原因：一是公路新改建支出增加3406.9万元；二是成品油价格改革对交通运输的补贴增加826万元；三是车辆购置税支出增加6300万元；四是其他交通运输支出，即对城市公交的补贴增加1050万元。
2.财政拨款支出决算总体情况
2016年度财政拨款支出42923.96万元，占本年支出的96.52%。与2015年相比，财政拨款支出增加11402.26万元，增长36.17%。主要原因：一是公路新改建支出增加3406.9万元；二是成品油价格改革对交通运输的补贴增加826万元；三是车辆购置税支出增加6300万元；四是其他交通运输支出，即对城市公交的补贴增加1050万元。
3.财政拨款支出决算具体情况
2016年度财政拨款支出年初预算为8047.38万元，支出决算为42923.96万元，完成年初预算的533.39%。决算数大于预算数的主要原因上级追加的专项资金较多。其中基本支出1867.63万元，占4.35%；项目支出41056.33万元，占95.65%。具体情况如下：
（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为63.4万元，决算数大于预算数的主要原因是市财政追加人员调资等经费。
（2）“社会保障和就业”年初预算为 381.22万元，支出决算390.07万元，决算数大于预算数的主要原因是市财政追加8.85万元其他社会保障和就业经费,为两节慰问交通系统困难职工支出。
（3）“医疗卫生与计划生育支出”年初预算为 65.46万元，支出决算65.46万元，决算数与预算数一致，反映的是各单位为职工缴纳的医疗保险等社会保障支出。
（4）“节能环保支出-能源节约利用”2016年决算支出200万元，为市财政2015年末追加的、结转到2016年支付的用于发展新能源公交资金，因而未纳入2016年预算。
（5）“交通运输支出”42150.4万元，年初预算数为 7554.78万元，支出决算42150.4万元，决算数与预算数不一致的原因主要是上级追加拨入的车辆购置税用于公路建设等专项资金较多。“交通运输支出”中“公路水路运输”支出15708.86万元，“成品油价格改革对交通运输的补贴”3250.71万元，“车辆购置税支出”20394.00万元，其他交通运输支出2796.83万元。
“公路水路运输支出”具体情况。
1、“行政运行”支出决算数据370.8万元，预算为269.14万元，决算较预算增加101.66万元，原因主要是上级结转的一部分项目资金于2016年列支，而编制预算时间较早，导致未编入2016年预算中。此项经费反映的是交通局各单位履行职能、开展的经常性的一些业务费用。
2、“一般行政管理事务支出”2016年支出决算数为702.42万元，预算数为850.48万元，决算数较预算数减少148.06万元。原因主要是当年部分项目资金未支付完毕，结转2017年度继续使用。该项支出主要为交通企业改制经费、交通指挥中心建设运行经费、运输市场治理整顿等项目支出。
3、“公路新建”2016年决算支出30.41万元，无预算数。主要为此资金为2015年末结转至2016年继续支付，反映的主要为市运管处开展的源头治超支出。
4、“公路改建”2016年决算数为12573.90万元，年初预算数为1668.90万元。决算数较预算数增加10905万元，主要原因为上级追加的专项资金较多。
5、“公路养护”2016年决算数据为314.57万元，预算数为323.46万元，决算数较预算数少8.89万元，主要原因是市交通工程质监局预决算编制口径不一致导致，反映的是交通部门开展的公路建设质量监管及市农村局开展的农村公路养护支出。
6、“公路和运输信息化建设”2016年决算数据为0.27万元，年初预算为0.45万元，决算数较预算数小0.18万元，主要原因是项目开展的时，根据需要进行了部分调整导致。
7、“公路和运输安全”2016年决算数据为14万元，年初预算为14万元，数据一致。反映的是市农村公路局开展的农村公路安全设施费用。
8、“公路运输管理”2016年决算数据为941.65万元，主要为市公路运输管理处及市农村局日常运转及经常性工作经费支出。年初预算数为942.85万元，预算比决算多1.2万元，原因主要是部分资金结转下年度继续使用。
9、“公路和运输技术标准化建设”2016年决算数据为85.7万元，主要为市交通建设工程质量监督局各项经常性等业务支出。预算数为85.5万元，决算比预算多0.2万元，主要原因是市交通工程质监局预决算编制口径不一致导致。
10、“其他公路水路运输支出”2016年决算数据为675.15万元，年初预算数为600万元，决算比预算多75.15万元，原因主要是上年度结转151万元资金，2016年继续支出导致。此项目反映的为滁州市公交场站建设资金支出。
“成品油价格改革对交通运输的补贴”具体情况。
1、“对城市公交的补贴”2016年决算数为1752.8万元。预算数为零，原因是此资金为上级财政追加的专项补贴。
2、“对农村道路客运的补贴”2016年决算数为350.41万元。预算数为零，原因是此资金为上级财政追加的专项补贴。
3、“对出租车的补贴”2016年决算数为1147.50万元，预算数为零，原因是此资金为上级财政追加的专项补贴。
“车辆购置税支出”全部为车辆购置税用于公路等基础设施建设支出，2016年决算数为20394万元，年初预算数为零，原因是此资金为上级财政追加的专项用于国省干线等项目的建设经费，年初无法预计。
“其他交通运输支出”全部为公共交通运营补贴，2016年决算数为2796.83万元，预算数为2800万元，决算数比预算数小3.17万元，是由于结转到2017年继续使用。此项目反映的是落实市本级财政对公交补贴暂行办法中规定的，对公交运营车辆更新给予的50%补贴，对特殊人群优惠乘坐公交给予的补贴，对公交新增、冷僻线路等线路的补贴。
（6）“安全生产监管经费”2016年决算支出为1万元，为市本级财政追加的安全生产监管经费，年初无预算。
（7）“住房保障支出-住房公积金”2016年决算支出为45.92万元，年初预算为45.92万元，数据一致，反映的是单位为职工缴纳的住房公积金支出。
（8）“其他支出”2016年决算数据为7.71万元，年初无预算，包括市本级财政追加的公务车改革经费6.6万元及上级财政追加的专项工作经费40万元。结转38.89万元至2017年度继续使用。
（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出1867.63万元，其中人员经费1695.89万元，主要包括：基本工资411万元、津贴补贴132.84万元、奖金163.59万元、社会保障缴费65.46万元、伙食补助费23.38万元、绩效工资266.01万元、其他工资福利支出39.36万元、离休费30.31万元、退休费350.25万元、生活补助6.25万元、医疗费6.53万元、奖励金14.98万元、住房公积金162.3万元、其他对个人和家庭补助支出23.65万元；公用经费171.73万元，主要包括：办公费24.33万元、印刷费1.06万元、水费0.68万元、电费31.24万元、邮电费16.22万元、取暖费2.01万元、物业管理费12.53万元、差旅费10.32万元、维修（护）费9.42万元、会议费2.82万元、培训费3.58万元、公务接待费5.83万元、劳务费0.09万元、工会经费6.03万元、公务用车运行维护费22.45万元、其他商品服务支出20.11万元、办公设备购置3万元。
（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
滁州市交通运输局2016年度没有政府性基金收入和支出。
(八)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2016年度滁州市交通运输局机关运行经费28.92万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。
2.政府采购情况。
2016年度滁州市交通运输局政府采购支出总额691.28万元，其中：政府采购货物支出25.29万元，政府采购工程支出661.47万元、政府采购服务支出4.52万元。授予中小企业合同金额691.28万元，占政府采购支出总额100%。
3.国有资产占有使用情况。
截止到2016年12月31日，滁州市交通运输局共有车辆30辆，其中一般公务用车9辆、一般执法执勤用车20辆、其他用车1辆；单价50万元以上的通用设备5台（套）。
4.预算绩效管理工作开展情况
2016年，滁州市交通运输局按照指向明确、合理可行的原则，对4个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金5418.9万元。全年共组织对4个项目进行了绩效自评，涉及财政资金5418.9万元。评价结果显示，项目实施基本合理有效，发挥了财政资金的作用，支持了市直两区农村公路建设，支持并保证了城市公交的正常运营，有效开展了公交场站的建设，优化了城市公交的运营体系。
（九）名词解释
1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
附表1：收入支出决算公开表.XLS
皖公网安备 34110002000001号