滁州市广播电视台2014年度部门决算

滁州市广播电视台2014年部门决算情况

一、部门主要职能

滁州市广播电视台是市委、市政府直属的事业单位，正处级建制，经费形式为财政差额拨款。

滁州市广播电视台的主要职责是：贯彻执行党的宣传方针，坚持正确舆论导向，及时准确地宣传党的路线、方针、政策，为市委、市政府工作大局和中心工作服务；办好健康向上的广播电视节目，不断丰富人民群众的精神文化生活；大力发展新媒体业务，拓展宣传阵地和宣传渠道；做好广播电视节目安全播出和技术保障工作，加快科技创新和改革步伐，努力提升我市广播电视的技术含量和播出水平；负责市广播电视台内部人财物的统一管理；完成市委、市政府交办的其他工作。

二、2014年度部门决算单位构成

从决算单位构成看，滁州市广播电视台2014年度部门决算为本单位决算，与预算相同。

纳入滁州市广播电视台2014年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	滁州市广播电视台本级

 

三、滁州市广播电视台2014年部门决算说明

（一）2014年度收入支出决算情况说明

2014年度收入总计2345.59万元，支出总计2077.40万元。与2013年相比，收入总计增加690.71万元，增长41.7%。主要原因：一是由于2014年广告创收比2013年上涨；二是工资普调，财政追加部分拨款；三是增加一些专业设备购置经费。支出比2013年增加422.52万元，增长25.53%，主要原因：一是2014年工资普调，人员基本支出增加；二是节目购置、制作费用的增加。

（二）2014年度收入决算情况说明

本年公共预算收入合计2345.59万元，其中：财政拨款收入2112.35万元，占90.06%；上级补助收入114万元，占4.86%；其他收入119.24万元，占5.08%。

（三）2014年度支出决算情况说明

本年公共预算支出合计2077.40万元，其中：基本支出628.09万元，占30.23%；项目支出1449.30万元，占69.77%。

（四）2014年度财政拨款收入支出决算情况说明

2014年度财政拨款收入总计2112.35万元，财政拨款支出总计2077.40万元。与2013年相比，财政拨款收入增加469.45万元，增长28.57%；支出增加434.5万元，增长26.45%。主要原因：一是2014年广告创收比2013年上涨，非税收入返还增长；二是人员工资普调，财政追加拨款，同时人员基本支出增加。

（五）2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况

2014年度财政拨款支出2077.40万元，占本年支出的100%。与2013年相比，财政拨款支出增加434.5万元，增长26.45%。主要原因：一是人员工资普调，财政追加人员基本支出拨款；二是节目购置、制作费用的增加。

2. 财政拨款支出决算具体情况

1．“一般公共服务”2014年度决算240.04万元，其中：“行政运行”决算240.04万元，主要用于日常办公、专业业务支出、事业运行等。

2．“文化体育与传媒”2014年度决算为1723.21万元，主要用于广播电视台人员工资、福利和设备采购支出。

3．“社会保障和就业”2014年度决算114.14万元，主要用于“事业单位离退休”支出114.14万元。

（六）2014年度公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2014年度财政拨款基本支出628.09万元，其中人员经费628.09万元，主要包括工资福利支出363.81万元和对个人和家庭补助支出264.28万元。

（七）、2014年度政府性基金收入支出情况说明

2014年我单位无政府性基金收支。

附件：
1.滁州市广播电视台公共财政预算收支决算总表
2.滁州市广播电视台公共财政预算收入决算表
3.滁州市广播电视台公共财政预算支出决算表
4. 滁州市广播电视台公共财政预算财政拨款收入支出决算总表
5.滁州市广播电视台公共预算财政拨款支出决算表
6.滁州市广播电视台公共预算财政拨款基本支出决算表
7.滁州市广播电视台政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件：7滁州市广播电视台2014年决算政府性基金财政拨款表.XLS

附件：6滁州市广播电视台2014年财政拨款基本支出决算表.XLS

附件：4滁州市广播电视台2014年公共财政预算财政拨款收入支出决算表.XLS

附件：3滁州市广播电视台2014年公共财政预算支出决算表.XLS

附件：2滁州市广播电视台2014年公共财政预算收入决算表.XLS

附件：1滁州市广播电视台2014年公共财预算收支总决算表.XLS