滁州市广播电视台2015年度部门决算

一、部门主要职能

滁州市广播电视台是市委、市政府直属的事业单位，正处级建制，经费形式为财政差额拨款。

滁州市广播电视台的主要职责是：贯彻执行党的宣传方针，坚持正确舆论导向，及时准确地宣传党的路线、方针、政策，为市委、市政府工作大局和中心工作服务；办好健康向上的广播电视节目，不断丰富人民群众的精神文化生活；大力发展新媒体业务，拓展宣传阵地和宣传渠道；做好广播电视节目安全播出和技术保障工作，加快科技创新和改革步伐，努力提升我市广播电视的技术含量和播出水平；负责市广播电视台内部人财物的统一管理；完成市委、市政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，滁州市广播电视台2015年度部门决算为本单位决算，与预算相同。

纳入滁州市广播电视台2015年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	滁州市广播电视台本级

三、滁州市广播电视台2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计2529.6万元（含年初结转结余），支出总计2529.6万元（含结余分配和年末结转结余）。与2014年相比，收入、支出各自增加184.01万元，增长7.8%；主要原因：一是事业单位养老保险改革后，人员工资上涨，财政追加拨款，同时相应的人员养老保险支出也增加；二是我台加大了对节目制作和采购的投入，节目制作费用增加。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计2494.7万元，其中：财政拨款收入2277.7万元，占91.3%；上级补助收入32万元，占1.3%；其他收入184.9万元，占7.4%。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计2253.9万元，其中：基本支出879.8万元，占39%；项目支出1374万元，占61%。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计2312.7万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2312.7万元（含年末财政拨款结转和结余），与2014年相比，财政拨款收入和支出各自增加200.35万元，增长9.5%。主要原因：一是事业单位养老保险改革后，人员工资上涨，财政追加拨款，同时相应的人员养老保险支出也增加；二是我台加大了对节目制作和采购的投入，节目制作费用增加。

（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出2253.9万元，占本年支出的100%。与2014年相比，财政拨款支出增加176.5万元，增长8.5%。主要原因：一是事业单位养老保险改革后，人员工资上涨，财政追加拨款，同时相应的人员养老保险支出也增加；二是我台加大了对节目制作和采购的投入，节目制作费用增加。

2. 财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为1938.4万元，支出决算为2253.9万元，完成年初预算的116%。决算数大于预算数的主要原因：一是事业单位养老保险改革后，人员工资上涨，财政追加拨款，用于人员养老保险支出；二节目制作、采购费用增加。其中：基本支出879.8万元，占39%；项目支出1374万元，占61%。具体情况如下：

1．“文化体育与传媒” 2015年度决算2093.9万元，比2014年增加370.69万元，增长21.5%，主要原因：一是事业单位养老保险改革后，人员工资上涨，财政追加拨款，用于人员养老保险支出；二节目制作、采购费用增加。主要用于广播电视台人员工资、福利和设备采购支出。

2．“社会保障和就业”2015年度决算158.5万元，比2014年增加44.36万元，增长38.9%，主要原因：一是退休人数比上年增加，退休人员工资支出增加；二是退休人员普调工资，支出增加。其中：“事业单位离退休”决算158.5万元，主要用于我台差额拨款事业单位离退休人员支出。

3．“其他支出” 1.6万元，主要用于退休人员其他补助支出。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出879.8万元，其中人员经费879.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支。

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2015年度我单位没有政府性基金收入和支出。

(八)其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

滁州市广播电视台单位性质是事业单位，无机关运行经费。

2. 政府采购情况。

2015年度滁州市广播电视台政府采购支出总额96.75万元，其中：政府采购货物支出96.75万元.

3. 国有资产占有使用情况。

截止到2015年12月31日，滁州市广播电视台共有车辆17辆，其中特种专业技术用车17辆，主要用于新闻采访和直播、转播。无单位价值200万以上的大型设备。

4. 预算绩效管理工作开展情况

2015年，滁州市广播电视台未开展此项工作。

（九）名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：7滁州市广播电视台2015年政府基金预算收支决算表.XLS

附件：6滁州市广播电视台2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算表.XLS

附件：5滁州市广播电视台2015年一般公共预算财政拨款支出决算表.XLS

附件：4滁州市广播电视台2015年财政拨款收入支出决算总表.XLS

附件：3滁州市广播电视台2015年支出决算表.XLS

附件：2滁州市广播电视台2015年收入决算表.XLS

附件：1滁州市广播电视台2015年收入支出决算总表.XLS