一、部门主要职能
滁州市广播电视台是市委、市政府直属的事业单位，正处级建制，经费形式为财政差额拨款。
滁州市广播电视台的主要职责是：贯彻执行党的宣传方针，坚持正确舆论导向，及时准确地宣传党的路线、方针、政策，为市委、市政府工作大局和中心工作服务；办好健康向上的广播电视节目，不断丰富人民群众的精神文化生活；大力发展新媒体业务，拓展宣传阵地和宣传渠道；做好广播电视节目安全播出和技术保障工作，加快科技创新和改革步伐，努力提升我市广播电视的技术含量和播出水平；负责市广播电视台内部人财物的统一管理；完成市委、市政府交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，滁州市广播电视台2016年度部门决算为本单位决算，与预算相同。
纳入滁州市广播电视台2016年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
滁州市广播电视台本级 |
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三、滁州市广播电视台2016年度部门决算说明
（一）2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计2877.01万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计2877.01万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各增加347.41万元，增长13.73%，主要原因：一是人员工资上涨，财政追加拨款，同时相应的人员养老保险支出也增加；二是我台加大了对节目制作和采购的投入，节目制作费用增加。
（二）2016年度收入决算情况说明
本年收入合计2601.27万元，其中：财政拨款收入2601.27万元，占100%。
（三）2016年度支出决算情况说明
本年支出合计2507.38万元，其中：基本支出990.41万元，占39.50%；项目支出1516.97万元，占60.5%。
（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入总计2660.09万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2660.09万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加347.39万元，增长15%，主要原因：一是人员工资上涨，财政追加拨款，同时相应的人员养老保险支出也增加；二是我台加大了对节目制作和采购的投入，节目制作费用增加。
（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.财政拨款收入决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款收入2601.27万元，占本年收入的100%，一般公共预算财政拨款收入增加323.57万元，增长14.2%。主要原因是人员支出增加和养老保险支出增加。
2.财政拨款支出决算总体情况
2016年度财政拨款支出2507.38万元，占本年支出的100%。与2015年相比，财政拨款支出增加253.48万元，增长11.25%。主要原因：一是人员工资上涨，财政追加拨款，同时相应的人员养老保险支出也增加；二是我台加大了对节目制作和采购的投入，节目制作费用增加。
3.财政拨款支出决算具体情况
2016年度财政拨款支出年初预算为2393.63万元，支出决算为2507.38万元，完成年初预算的104.75%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资上涨，财政追加拨款，同时相应的人员养老保险支出也增加；二是我台加大了对节目制作和采购的投入，节目制作费用增加。其中，基本支出990.41万元，占39.50%；项目支出1516.97万元，占60.5%。
（1）一般公共服务（类）财政事务（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为27.4万元,该项为财政追加人员经费。
（2）文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出和电视（项），年初预算为2008.13万元，支出决算为2294.37万元，完成年初预算的114.25%，决算数大于预算数的主要原因是人员支出的增加和节目制作费的增加。
（3）社会保障和就业支出（类）事业单位离退休（项），年初预算为185.61万元，支出决算为185.61万元，主要用于我台差额拨款事业单位离退休人员支出。
（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出990.41万元，其中人员经费990.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出等。
（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
滁州市广播电视台2016年度无政府性基金收支。
(八)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
滁州市广播电视台单位性质是事业单位，无机关运行经费。
2.政府采购情况。
2016年度滁州市广播电视台政府采购支出总额87.06万元，其中：政府采购货物支出87.06万元。
3.国有资产占有使用情况。
截止到2016年12月31日，滁州市广播电视台共有车辆13辆，其中部特种专业技术用车13辆；单价50万元以上的通用设备8台（套），单价100万以上的大型设备0台（套）。
4.预算绩效管理工作开展情况
2016年，滁州市广播电视台的项目均为经常性项目或低于50万元的项目，未开展此项工作。
（九）名词解释
1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
滁州市广播电视台2016年度决算公开附表1.xlsx
皖公网安备 34110002000001号