滁州市广播电视台2018年度部门预算

目  录

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、2018年度主要工作任务

四、滁州市广播电视台2018年度部门预算说明

（一）2018年度收入支出预算情况说明

（二）2018年度收入预算情况说明

（三）2018年度支出预算情况说明

（四）2018年度财政拨款收入支出预算情况说明

（五）2018年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

1．财政拨款支出预算总体情况

2．财政拨款支出预算具体情况

（六）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

（七）2018年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

（八）2018年度支出绩效目标表

（九）2018年国有资本经营预算收入支出情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费

2. 政府采购情况

3．国有资产占有使用情况

4．预算绩效管理情况

五、名词解释

六、部门预算表

一、部门主要职能

滁州市广播电视台是市委、市政府直属财政补助事业单位。目前共有广播三个频率（新闻综合、交通音乐、文艺故事）、电视三个频道（新闻、公共、科教）共6套节目，节目基本覆盖滁州地区，能为滁州人民及时提供新闻信息，丰富人民的精神文化生活。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，滁州市广播电视台2018年度部门预算为台本级预算（广播电视台无下属单位），与上年比较，增加（减少）0户。

纳入滁州市广播电视台2018年度部门预算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

三、2018年度主要工作任务

2018年，滁州市广播电视台将以十九大精神为指导，坚持新闻立台，把握好宣传时效性；坚持内容为王，努力打造精品；坚持创新为要，永保生机活力。推进广播电视与新媒体的深度融合，精心做好典型报道、深度报道、阶段性报道，弘扬正能量，发挥主流媒体的舆论导向作用。

四、滁州市广播电视台2018年度部门预算说明

（一）2018年度收入支出预算情况说明

2018年度收入预算总计2675.2万元，支出预算总计2675.2万元。与2017年预算数相比，收、支总计各增加208.89万元，增长8.4%，主要原因：一是人员总支出的增加；二是节目采购经费增加。

（二）2018年度收入预算情况说明

本年收入预算合计2675.2万元，其中：财政拨款收入预算2675.2万元，占100%。

（三）2018年度支出预算情况说明

本年支出预算合计2675.2万元，其中：基本支出2150.2万元，占80.4%；项目支出525万元，占19.6%。

（四）2018年度财政拨款收入支出预算情况说明

2018年度财政拨款收入预算总计2675.2万元，支出预算总计2675.2万元，与2017年预算相比，财政拨款收、支总计各增208.89万元，增长8.4%，主要原因：一是人员总支出的增加；二是节目采购经费增加。

（五）2018年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

1．财政拨款支出预算总体情况。

2018年度财政拨款支出预算2675.2万元，占本年支出的100%。与2017年预算数相比，财政拨款支出增加208.89万元，增长8.4%。主要原因：一是人员总支出的增加；二是节目采购经费增加。

2．财政拨款支出预算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算为2675.2万元，支出预算为2675.2万元。其中基本支出2150.2万元，占80.4%；项目支出525万元，占19.6%。具体情况如下：

（1）“文化体育与传媒”2018年度预算支出2645.99万元，比2017年预算数2266.17万元增加（减少）379.82万元，增长16.76%，主要原因一是人员总支出的增加；二是节目采购经费增加。

（2）“社会保障和就业”2018年度预算29.21万元，比2017年预算数200.14万元减少170.93万元，降低85.4%，主要原因一是我单位退休人员退休费全部转入社保中心发放，我单位不再有退休基本工资支出。 “事业单位离退休”预算29.21万元，主要用于所属差额拨款事业单位离退休人员其他支出。

（六）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

2018年度财政拨款基本支出预算2150.2万元，其中人员经费2150.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出。

（七）2018年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

滁州市广播电视台2018年度无政府性基金预算收入和支出。

（八）2018年度支出目标绩效情况

滁州市广播电视台2018年度未编制目标绩效表。

（九）2018年度国有资本经营预算拨款收支情况

滁州市广播电视台2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 (十)其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费。

滁州市广播电视台是差额补助事业单位，没有机关运行经费。

2．政府采购情况。

2018年度滁州市广播电视台政府采购支出预算14万元，其中：政府采购货物支出预算14万元，主要是办公设备购置。

3．国有资产占有使用情况。

截止到2017年12月31日，滁州市广播电视台共有车辆12辆，其中一般公务用车9辆、特种专业技术用车3辆；无单位价值200万以上的大型设备。

4．预算绩效管理情况。

2018年，滁州市广播电视台按照规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了0个项目支出绩效目标，涉及预算拨款0万元。

五、名词解释

财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

六、部门预算表

1．2018年部门收支预算总表

2．2018年部门收入预算总表

3．2018年部门支出预算总表

4．2018年部门财政拨款收支预算总表

5．2018年部门一般公共预算支出预算表

6．2018年部门一般公共预算基本支出预算表

  7．2018年部门政府性基金预算收支预算表

8. 2018年部门国有资本经营预算收支预算表