滁州市供销社2015年部门决算情况

    发布时间:2016-09-12 00:00
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    一、部门主要职能

    根据滁政办〔2003〕18号文件规定,市供销社主要职责是:

    (一)宣传贯彻党中央、国务院,省委、省政府和市委、市政府有关农村经济工作的方针、政策;

    (二)研究制定全市供销社的发展规划,指导全市供销社基层组织建设;

    (三)按照政府授权,负责化肥、棉花等重要农业生产资料和农副产品经营的管理和协调;

    (四)负责本系统废旧金属、报废汽车拆解、烟花爆竹经营等特种行业的管理和协调;

    (五)指导全市供销社体制改革,改善经营管理,坚持开放办社,协调社员社之间、社员社与不同类型的合作经济组织之间的关系,促进改革与发展;

    (六)协调同有关部门的关系,指导全市供销社业务活动,促进城乡物资交流;

    (七)监管市级供销联社社有资产,对直属企业行使出资人的职能。

    (八)完成市委、市政府交办的其他工作。

    二、2015年度部门决算单位构成

    滁州市供销社是单位机关本级,为参照公务员管理事业单位。2015年度部门决算为滁州市供销社机关本级决算。

    三、滁州市供销社2015年度部门决算说明

    (一)2015年度收入支出决算情况说明

    2015年度收入总计408.87万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计408.87万元(含结余分配和年末结转结余)。与2014年相比,收入增加85.89万元,增幅22.45%,主要原因是机关离退休人员工资和机关行政运行基本支出开支增加;支出增加53.33万元,增幅15.09%,主要原因是机关离退休人员工资和机关行政运行基本支出开支增加。

    (二)2015年度收入决算情况说明

    本年收入合计382.63万元,其中:财政拨款收入382.63万元,占100%。

    (三)2015年度支出决算情况说明

    本年支出合计353.34万元,全部为基本支出,占100%。

    (四)2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

    2015年度财政拨款收入总计408.87万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计408.87万元(含年末财政拨款结转和结余),与2014年相比,收入增加85.89万元,增幅22.45%,主要原因是机关离退休人员工资和机关行政运行基本支出开支增加;支出增加53.33万元,增幅15.09%,主要原因是机关离退休人员工资和机关行政运行基本支出开支增加。

    (五)2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    1.财政拨款支出决算总体情况

    2015年度财政拨款支出353.34万元,占本年支出的100%。与2014年相比,财政拨款支出增加53.33万元,增长15.09%。主要原因是机关离退休人员工资和机关行政运行基本支出开支增加。

    2.财政拨款支出决算具体情况

    2015年度财政拨款支出年初预算为279.65万元,支出决算为353.34万元,完成年初预算的126.35%。决算数大于预算数的主要原因一是机关事业单位养老金改革追加经费,二是机关离退休人员工资和机关行政运行基本支出开支增加。其中基本支出353.34万元,占100%。具体情况如下:

    1.“一般公共服务”2015年度决算4万元,主要用于2014年度招商引资奖金发放。

    2.“社会保障和就业”2015年度决算122.98万元,其中:“未归口管理的行政单位离退休”决算118.83万元,主要用于机关离退休人员支出。

    3.“抚恤” 2015年度决算4.15万元,其中:“死亡抚恤”决算4.15万元,主要用于离休干部遗属定期抚恤和和离退休人员各项抚恤金。

    4.“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算7.27万元,其中:“行政单位医疗”决算4.6万元,主要用于机关医疗保障方面的支出; “公务员医疗补助”决算2.67万元,主要用于补助机关医疗保障方面的支出。

    5.“商业服务业等事务”2015年度决算211.07万元,其中:“行政运行”决算193.49万元,主要用于机关基本支出等,“一般行政管理事务”决算17.58万元,主要用于机关各专项公用支出等。

    6.“住房保障支出”2015年度决算8.02万元,其中:“住房公积金”决算8.02万元,主要用于机关按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

    (六)2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2015年度财政拨款基本支出353.34万元,其中人员经费326.09万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费27.25万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

    (七)2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

    滁州市供销社2015年度没有政府性基金收入和支出。

    (八)其他重要事项的情况说明

    1.机关运行经费。

    2015年度滁州市供销社机关运行经费8.63万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

    2.政府采购情况。

    2015年度滁州市供销社无政府采购支出。

    3.国有资产占有使用情况。

    截止到2015年12月31日,滁州市供销社共有车辆2辆,为一般公务用车。无单位价值200万以上的大型设备。

    4.预算绩效管理工作开展情况

    2015年,滁州市供销社无超过50万元以上财政专项资金,本单位未开展此项工作。

    四、名词解释

    (一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金

    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    (五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

    附件:

    附件:7政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.XLS

    附件:6一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls

    附件:5一般公共预算财政拨款支出决算表.XLS

    附件:4财政拨款收入支出决算总表.XLS

    附件:3支出决算表.XLS

    附件:2收入决算表.XLS

    附件:1收入支出决算总表.XLS

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