共青团滁州市委员会2017年部门预算情况

 一、部门主要职能

（一）贯彻党的基本路线、方针和政策，组织和带领全市广大团员青年积极投身于改革开放和三个文明建设，为滁州社会发展和经济建设服务。领导全市共青团和青年工作，负责全市团的组织建设，指导市青联、市学联和少先队工作，协助党组织管理、选拔和培训团干部。

（二）贯彻落实《安徽省未成年保护条例》，参与制订全市有关青少年事业发展计划和青少年工作方针、政策，会同有关部门做好青少年权益保护工作，指导社区团的各项工作。

    （三）组织调查全市青少年思想动态和青少年工作状况，针对青少年思想教育等工作中存在的问题提出相应政策。

（四）培养农村青年“四个带头人”（农村产业结构调整带头人、农业科技知识传播带头人、农产品营销带头人、农村青年回乡带头人），推进农村科技进步，提高乡镇企业青工文化素质、经营管理能力和职业道德水平。

（五）协助市教育部门做好大、中、小学生教育管理工作

（六）承办市委、市政府、团省委交办的有关事项。

二、部门预算单位构成

从团市委仅由委机关本级，无二级预算单位。

三、团市委2017年度部门预算说明

（一）2017年度收入支出预算情况说明

2017年度收入预算总计164.63万元，支出预算总计164.63万元。与2016年预算数相比，收、支总计各减少11万元，降低6%，主要原因：人员减少，经常收入预算拨款减少。

（二）2017年度收入预算情况说明

本年收入预算合计164.63万元，其中：财政拨款收入预算164.63万元，占100%；事业收入预算无;经营收入预算无；其他收入预算无。

（三）2017年度支出预算情况说明

本年支出预算合计164.63万元，其中：基本支出99.63万元，占61%；项目支出65万元，占39%；经营支出无。

（四）2017年度财政拨款收入支出预算情况说明

2017年度财政拨款收入预算总计164.63万元，支出预算总计164.63万元，与2016年预算相比，财政拨款收、支总计各减少11万元，降低6%，主要原因是人员减少，经常收入预算拨款减少。

（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

1.财政拨款支出预算总体情况

2017年度财政拨款支出预算164.63万元，占本年支出的100%。与2016年预算数相比，财政拨款支出减少11万元，降低6%。主要原因是人员减少，基本支出的减少。

2.财政拨款支出预算具体情况

2017年度财政拨款支出年初预算为164.63万元，支出预算为164.63万元。其中基本支出99.63万元，占61%；项目支出65万元，占39%。具体情况如下：

1．“一般公共服务”2017年度预算151.97万元，比2016年预算数减少8.51万元，降低5%，主要原因是人员减少。其中：“行政运行”预算151.97万元，主要用于群众团体事务。“其他一般公共服务支出”预算0万元。

2．“医疗卫生与计划生育支出”2017年度预算6万元，比2016年预算数减少1.21万元，降低17%，主要原因是单位人员变动。其中：“行政单位医疗”预算3.78万元，主要用于单位医疗保障方面的支出；“公务员单位医疗”预算2.22万元，主要用于单位医疗保障方面的支出。

3．“住房保障支出”2017年度预算6.66万元，比2016年预算数减少1.28万元，降低16%，主要原因是单位人员变动。其中：“住房公积金”预算6.66万元，主要用于单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

2017年度财政拨款基本支出预算99.63万元，其中人员经费87.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费12.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（七）2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2017年政府性基金预算本年收入预算无，本年支出预算无。

(八)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2017年度团市委机关运行经费151.97万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2.政府采购情况。

2017年度团市委无政府采购支出预算。

3.国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，滁州团市委无车辆。

4.预算绩效管理情况

2017年，本单位未编制预算绩效目标。

（九）名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。