滁州市委政法委2016年部门决算情况
一、部门主要职能
（一）根据党的路线、方针、政策和市委、省委政法委的部署，对全市政法工作做出全局部署，并督促检查落实。
（二）组织协调全市社会治安综合治理工作。
（三）组织协调指导全市维护社会稳定的工作；协调处理全市突发性事件，负责关于防范和处理“法轮功”及其他邪教和对社会有危害的气功组织的工作。
（四）检查政法各部门执行法律、法规和党的方针、政策的情况。监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时加强相互配合。督促、推动大案、要案的查处工作，研究、协调有争议的重大疑难案件。
（五）组织推动政法和社会治安综合治理工作的调查研究，探索政法、综合治理工作的改革，组织、推动依法治市方针的实施。
（六）研究加强全市政法队伍建设的措施，协助市委及其组织部门考察、管理市直政法各部门和县、市、区委政法委员会领导干部；协助纪检、检察部门查处涉及政法部门领导干部重大违法违纪案件。
（七）指导县、市、区委政法委员会和社会治安综合治理委员会办公室工作。
（八）办理市委、市政府和省委政法委员会、省社会治安综合治理委员会办公室交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，滁州市政法委2016年度部门决算为本级决算，与预算比较，无增减户。
三、滁州市委政法委2016年度部门决算说明
（一）2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计647.60万元，支出总计647.60万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各增加72.18万元，增长12.54%，主要原因：2016年度根据文件要求对人员工资进行调整，人员经费收入（支出）增加。
（二）2016年度收入决算情况说明
本年收入合计606.78万元，其中：财政拨款收入606.78万元，占100%。
（三）2016年度支出决算情况说明
本年支出合计647.6万元，其中：基本支出647.60万元，占100%。
（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入总计635.07万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计635.07万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加62.18万元，增长10.85%，主要原因：2016年度根据文件要求对人员工资进行调整，人员经费收入（支出）增加。
（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.财政拨款收入决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款收入595.28万元，占本年收入的98.10%，一般公共预算财政拨款收入增加24.77万元，增长4.34%。主要原因是2016年度根据文件要求对人员工资进行调整，人员经费收入增加。
2.财政拨款支出决算总体情况
2016年度财政拨款支出635.07万元，占本年支出的98.07%。与2015年相比，财政拨款支出增加114.16万元，增长17.98%。主要原因是2016年度根据文件要求对人员工资进行调整，人员经费支出增加。
3.财政拨款支出决算具体情况
2016年度财政拨款支出年初预算为481.13万元，支出决算为635.07万元，完成年初预算的132%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加人员经费。其中基本支出635.07万元，占100%。具体情况如下：
（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.25万元，决算数大于预算数的主要原因是此项支出使用上年结余资金。
（2）一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加招商引资奖金6万元。
（3）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项），年初预算为0万元，支出决算为37.49万元，决算数大于预算数的主要原因省里拨付2016年铁路护路联防经费。
（4）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项），年初预算为0万元，支出决算为0.98万元，决算数大于预算数的主要原因是是此项支出使用上年结余资金。
（5）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），年初预算为347.74万元，支出决算为377.83万元，决算数大于预算数的主要原因是发放人员调资部分经费。
（6）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（室）及相关机构事务（款）机关服务（项），年初预算为0.96万元，支出决算为0.96万元，完成年初预算的100%。
（7）一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），年初预算为0.96万元，支出决算为0.96万元，完成年初预算的100%。
（8）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项），年初预算为8.33万元，支出决算为8.33万元，完成年初预算的100%。
（9）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项），年初预算为4.83万元，支出决算为4.83万元，完成年初预算的100%。
（10）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项），年初预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是此项支出是后期财政追加的计划生育奖励金。
（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为14.48万元，支出决算为14.48万元，完成年初预算的100%。
（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出635.07万元，其中人员经费516.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金;公用经费118.2万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。
（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
滁州市委政法委2016年度没有政府性基金收入和支出
(八)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2016年度滁州市委政法委机关运行经费118.20万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。
2.政府采购情况。
2016年度滁州市委政法委政府采购支出总额10.48万元，其中：政府采购货物支出10.48万元。授予中小企业合同金额10.48万元，占政府采购支出总额100%。
3.国有资产占有使用情况。
截止到2016年12月31日，滁州市委政法委共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上的大型设备0台（套）。
4.预算绩效管理工作开展情况
2016年，我委按照指向明确、合理可行的原则，对部门整体支出、政策进行了绩效自评，涉及财政资金635.07万元。评价结果显示，项目绩效达到了预期总目标，各项指标完全符合要求，较好的完成了年度工作任务。
1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、一般设备购置费、其他费用。
附件1收入支出决算表.xls
皖公网安备 34110002000001号