滁州市委政法委2018年部门预算情况

目  录

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、2018年主要工作任务 

四、滁州市委政法委2018年度部门预算说明

（一）2018年度收入支出预算情况说明

（二）2018年度收入预算情况说明

（三）2018年度支出预算情况说明

（四）2018年度财政拨款收入支出预算情况说明

（五）2018年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

 1．财政拨款支出预算总体情况

 2．财政拨款支出预算具体情况

（六）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

（七）2018年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

（八）2018年国有资本经营预算收入支出情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费

2．政府采购情况

3．国有资产占有使用情况

4．预算绩效管理情况

四、名词解释

五、部门预算表

一、部门主要职能

（一）根据党的路线、方针、政策和市委、省委政法委的部署，对全市政法工作做出全局部署，并督促检查落实。

（二）组织协调全市社会治安综合治理工作。

（三）组织协调指导全市维护社会稳定的工作；协调处理全市突发性事件，负责关于防范和处理“法轮功”及其他邪教和对社会有危害的气功组织的工作。

（四）检查政法各部门执行法律、法规和党的方针、政策的情况。监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时加强相互配合。督促、推动大案、要案的查处工作，研究、协调有争议的重大疑难案件。

（五）组织推动政法和社会治安综合治理工作的调查研究，探索政法、综合治理工作的改革，组织、推动依法治市方针的实施。

（六）研究加强全市政法队伍建设的措施，协助市委及其组织部门考察、管理市直政法各部门和县、市、区委政法委员会领导干部；协助纪检、检察部门查处涉及政法部门领导干部重大违法违纪案件。

（七）指导县、市、区委政法委员会和社会治安综合治理委员会办公室工作。

（八）办理市委、市政府和省委政法委员会、省社会治安综合治理委员会办公室交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

滁州市委政法委 2018年度部门预算为本级预算。

三、2018年主要工作任务

    2018年，全市政法机关将以全面学习贯彻落实党的十九大精神为主线，不忘初心、牢记使命，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立以人民为中心的发展理念，积极探索和创新社会治理体系，全面落实依法治国基本方略，深化司法体制机制改革，不断夯实基层基础，进一步提升人民群众获得感、幸福感、安全感，为推进新时代平安滁州、法治滁州建设，创造安全稳定的社会环境、公正规范的法治环境、优质高效的服务环境。 

四、滁州市委政法委2018年度部门预算说明

（一）2018年度收入支出预算情况说明

2018年度收入预算总计645.78万元，支出预算总计645.78万元。与2017年预算数相比，收、支减少45.06万，降低6.5%;主要原因：因项目建设完成，减少项目经费。

（二）2018年度收入预算情况说明

本年收入预算合计645.78万元，其中：财政拨款收入预算645.78万元，占100%；

（三）2018年度支出预算情况说明

本年支出预算合计645.78万元，其中：基本支出430.78万元，占66.7%；项目支出215万元，占33.3%。

（四）2018年度财政拨款收入支出预算情况说明

2018年度财政拨款收入预算总计645.78万元，支出预算总计645.78万元，与2017年预算相比，财政拨款收、支总计各减少45.06万元，降低6.5%，主要原因：因项目建设完成，减少项目经费。

（五）2018年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

1．财政拨款支出预算总体情况。

2018年度财政拨款支出预算645.78万元，占本年支出的100%。与2017年预算数相比，财政拨款支出减少45.06万元，降低6.5%，主要原因：因项目建设完成，减少项目经费。

2．财政拨款支出预算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算为645.78万元，支出预算为645.78万元。其中基本支出430.78万元，占66.7%；项目支出215万元，占33.3%。具体情况如下：

1．“一般公共服务”2018年度预算509.72万元，比2017年预算数减少53.65万元，降低9.5%，主要原因：项目上年已完成。其中：“行政运行”预算465.62万元，主要用于用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。“ 一般行政管理事务（其他共产党事务支出）”预算18.9万元、 “ 机关服务（其他共产党事务支出）”预算25.20万元，主要用于保障单位职工的基本工资发放。

2．“社会保障和就业”2018年度预算87.7万元，比2017年预算减少7.09万元，降低7.4%，主要原因是退休人员待遇纳入社保统一发放。 其中：“未归口管理的行政单位离退休”53.48万元，主要用于发放离退休人员支出。“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算34.22万元，主要用于缴纳在职人员养老保险和职业年金。

3．“医疗卫生与计划生育支出”2018年度预算19.17万元，比2017年预算数减少3.69万元，降低23.8%。其中：“行政单位医疗”预算12.65万元，主要用于委机关医疗保障方面的支出。 “公务员医疗补助”预算6.52万元，主要用于补助人员医疗保障方面的不足部分。

4．“住房保障支出”2018年度预算29.19万元，比2017年预算数增加11.99万元，增加69.7%，主要原因是新增人员和在职人员工资调整。其中：“住房公积金”预算23.35万元、“提租补贴”预算5.84万元，主要用于单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

（六）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

2018年度财政拨款基本支出预算430.78万元，其中人员经费409.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费21.63万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（七）2018年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

市委政法委2018年度没有政府性基金收入和支出。

（八）2018年度部门国有资本经营预算收入支出情况说明

市委政法委2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九)其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费。

2018年度滁州市委政法委机关运行经费21.63万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2．政府采购情况。

2018年度滁州市市委政法委未编制政府采购支出预算。

3．国有资产占有使用情况。

4．预算绩效管理情况。

本单位未编制和批复预算绩效目标

四、名词解释

财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 五、部门预算表