中共滁州市委政法委2017年部门决算
2018年9月
目 录
第一部分 中共滁州市委政法委员会概况
一、部门职责
二、部门设置
第二部分 中共滁州市委政法委员会2017年度部门决算说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 中共滁州市委政法委员会2017年部门决算表（附表）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
一、部门职责
（一）根据党的路线、方针、政策和市委、省委政法委的部署，对全市政法工作做出全局部署，并督促检查落实。
（二）组织协调全市社会治安综合治理工作。
（三）组织协调指导全市维护社会稳定的工作；协调处理全市突发性事件，负责关于防范和处理“法轮功”及其他邪教和对社会有危害的气功组织的工作。
（四）检查政法各部门执行法律、法规和党的方针、政策的情况。监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时加强相互配合。督促、推动大案、要案的查处工作，研究、协调有争议的重大疑难案件。
（五）组织推动政法和社会治安综合治理工作的调查研究，探索政法、综合治理工作的改革，组织、推动依法治市方针的实施。
（六）研究加强全市政法队伍建设的措施，协助市委及其组织部门考察、管理市直政法各部门和县、市、区委政法委员会领导干部；协助纪检、检察部门查处涉及政法部门领导干部重大违法违纪案件。
（七）指导县、市、区委政法委员会和社会治安综合治理委员会办公室工作。
（八）办理市委、市政府和省委政法委员会、省社会治安综合治理委员会办公室交办的其他事项。
二、部门设置
从决算单位构成看，滁州市政法委2017年度部门决算为本级决算，与预算比较，无增减户。
三、 中共滁州市委政法委2017年度部门决算说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计813.15万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计813.15万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收入增加165.55万元，增长25.56%；支出增加165.55万元，增长25.56%。主要原因是增加综治视联网专项工作经费。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计813.15万元，其中：财政拨款收入798.94万元，占98.25%；其他收入14.22万元，占1.75%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计799.27万元，其中：基本支出799.27万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度财政拨款收入总计798.94万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计798.94万元（含年末财政拨款结转和结余），与2016年相比，财政拨款收入增加163.87万元，增长25.80%；支出增加163.87万元，增长25.80%。主要原因要原因是增加综治视联网专项工作经费。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款收入798.94万元，占本年收入的98.25%，一般公共预算财政拨款收入增加203.66万元，增长34.21%。主要原因是增加综治视联网专项工作经费和铁路护理专项工作经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出791.55万元，占本年支出的97.34%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加156.48万元，增长24.64%。主要原因是是增加综治视联网专项工作经费。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出791.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出653.36万元，占82.54%；教育（类）支出9.19万元，占0.2%；社会保障和就业（类）支出87.46万元，占11.05%；医疗卫生与计划生育（类）支出15.98万元，占2.02%；商业服务业等支出8万元，占1.01%；住房保障（类）支出26.76万元，占3.38%。
（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为690.84万元，支出决算为791.55万元，完成年初预算的114.58%。决算数大于预算数的主要原因主要原因是是增加综治视联网专项工作经费。
其中基本支出791.55万元，占100%。具体情况如下：
（1）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 专项业务（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.80万元，决算数大于预算数的主要原因财政追加铁路护路专项工作经费。
（2）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（其他共产党事务支出）。年初预算为562.23万元，支出决算为489.38万元，完成年初预算的87.04%.决算数小于预算数的主要原因是退休人员养老金进入社保统一发放，对年初退休人员预算进行追减。
（3）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款） 机关服务（其他共产党事务支出）。年初预算为1.14万元，支出决算为1.14万元，决算数等于预算数。
（4）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款） 其他一般公共服务支出。年初预算为0万元，支出决算为150.04万元，决算数大于预算数的主要原因财政追加人员经费。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项），年初预算为94.79万元，支出决算为87.46万元，完成年初预算的92.27%，决算数小于预算数的主要原因是2017年8月后退休金由社保统一发放。
（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项），年初预算为0万元，支出决算为12.95万元，决算数大于预算数的主要原因是2017年8月后在职人员统一缴纳机关养老金和职业年金。
（7）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项），年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加2017年计划生育专项经费。
（8）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项），年初预算为9.75万元，支出决算为9.75万元，完成年初预算的100%。
（9）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项），年初预算为5.73万元，支出决算为5.73万元，完成年初预算的100%。
（10）商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项），年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加的经费。
（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项），年初预算为17.20万元，支出决算为17.20万元，完成年初预算的100%。
（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），年初预算为0万元，支出决算为9.56万元，决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加的经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出791.55万元，其中人员经费567.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、救济费、医疗费、住房公积金、提租补贴；公用经费223.81万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。
七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明
中共滁州市委政法委员会2017年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2017年度，市政法委机关运行经费223.81万元，比2016年增加105.61万元，增长89.35%，主要原因是增加综治视联网专项工作经费。
（二）政府采购情况。
2017年度，滁州市委政法委政府采购支出总额93.38万元，其中：政府采购货物支出93.38万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额93.38万元，占政府采购支出总额100%，其中：授予小微企业合同金额93.38万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况。
截止到2017年12月31日，滁州市委政法委共有车辆0辆；单价50万以上的通用设备0台（套），单价100万以上的专用设备0台（套），单位价值200万以上的大型设备0台（套）。
（四）关于2017年度预算绩效情况说明
2017年，我委按照指向明确、合理可行的原则，对部门整体支出、政策进行了绩效自评，涉及财政资金635.07万元。评价结果显示，项目绩效达到了预期总目标，各项指标完全符合要求，较好的完成了年度工作任务。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 中共滁州市委政法委2017年部门决算表
详见附表：
附件1：收入支出决算总表.XLS
皖公网安备 34110002000001号