民盟滁州市委机关2017年部门预算情况

 一、民盟滁州市委机关主要职责

（一）协助领导管理机关工作，制定机关各项工作制度；负责机关会议组织、文电处理、档案、保密及机关经费、财务管理等行政事务工作。

（二）做好民盟的组织发展工作，负责维护盟章、执行盟纪、管理盟员和教育、培训工作；做好统战知识和统战政策的宣传工作，发挥组织和盟员的积极性、创造性，为经济建设和社会发展服务。

 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，民盟滁州市委机关2017年度部门预算仅包括机关本级预算，与上年比较，无增减户。

纳入民盟滁州市委机关2017年度部门预算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	民盟滁州市委机关本级

 

  三、民盟滁州市委机关2017年度部门预算说明

（一）2017年度收入支出预算情况说明

        2017年度收入预算总计39.83万元，支出预算总计39.83万元。与2016年预算数相比，收、支总计各减少0.37万元，降低0.92%，主要原因是对退休人员支出减少。

（二）2017年度收入预算情况说明

本年收入预算合计39.83万元，其中：财政拨款收入预算39.83万元，占100%。

（三）2017年度支出预算情况说明

本年支出预算合计39.83万元，其中：基本支出30.83万元，占77.40%；项目支出9万元，占22.40%。

（四）2017年度财政拨款收入支出预算情况说明

       2017年度财政拨款收入预算总计39.83万元，支出预算总计39.83万元，与2016年预算相比，财政拨款收、支总计各减少0.37万元，降低0.92%，主要原因是对退休人员支出减少。

（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

1.财政拨款支出预算总体情况

        2017年度财政拨款支出预算39.83万元，占本年支出的100%。与2016年预算数相比，财政拨款支出减少0.37万元，降低0.92%，主要原因是对退休人员支出减少。

2.财政拨款支出预算具体情况

2017年度财政拨款支出年初预算为39.83万元，支出预算为39.83万元。其中基本支出30.83万元，占77.40%；项目支出9万元，占22.40%。具体情况如下：

1. “一般公共服务”2017年度预算29.29万元，比2016年预算数增加0.17万元，增长0.58%，主要原因是2016年调资。其中：“行政运行”预算29.29万元，主要用于维持机关运行和保障党派履行职能，包括机关单位人员经费和各项公用经费（办公及印刷费、交通费、差旅费、会议费、培训费、参政议政经费等）。

       2．“社会保障和就业”2017年度预算7.75万元，比2016年预算数减少0.6万元，降低7.19%，主要原因是对退休人员支出减少。其中：“归口管理的行政单位离退休”预算7.75万元，主要用于机关离退休人员支出。

   3．“医疗卫生与计划生育支出”2017年度预算1.32万元，比2016年预算数增加0.02万元，增长1.54%，主要原因是社会保险缴费基数调整。其中：“行政单位医疗”预算0.83万元，主要用于盟市委机关医疗保障方面的支出；“公务员医疗补助”预算0.49万元，主要用于补助市委会机关医疗保障方面的不足。

   4．“住房保障支出”2017年度预算1.47万元，比2016年预算数增加0.04万元，增长2.80%，主要原因是住房公积金缴存基数调整。其中：“住房公积金”预算1.47万元，主要用于市委会机关按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

   （六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

   2017年度财政拨款基本支出预算39.83万元，其中人员经费27.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费3.32万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

   （七）2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

   民盟滁州市委机关2017年度没有政府性基金收入和支出。

       （八）其他重要事项的情况说明

   1.机关运行经费。

   2017年度民盟滁州市委机关机关运行经费6.33万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

   2.政府采购情况。

   2017年度民盟滁州市委机关无政府采购支出预算。

   3.国有资产占有使用情况。

   民盟滁州市委机关无车辆和大型设备。

       4.预算绩效管理情况

   本单位未编制预算绩效目标。

   （九）名词解释

   （一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
     （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

附件：1. 2017年民盟滁州市委机关收支预算总表

2. 2017年民盟滁州市委机关收入预算总表

3. 2017年民盟滁州市委机关支出预算总表

4. 2017年民盟滁州市委机关财政拨款收支预算总表

 5. 2017年民盟滁州市委机关一般公共预算支出预算表

6. 2017年民盟滁州市委机关一般公共预算基本支出预算表

                                7. 2017年民盟滁州市委机关政府性基金预算收支预算表

  附件1.2017年民盟滁州市委机关收支预算总表.xls

附件2.2017年民盟滁州市委机关收入预算总表.xls

附件3.2017年民盟滁州市委机关支出预算总表.xls

附件4.2017年民盟滁州市委机关财政拨款预算收支预算总表.xls

附件5.2017年民盟滁州市委机关一般公共预算支出预算表.xls

附件6.2017年民盟滁州市委机关一般公共预算支出预算表.xls

附件7.2017年民盟滁州市委机关政府性基金预算收支预算表.xls