民建滁州市委2017年部门决算
2018年9月
目 录
第一部分 民建滁州市委概况
一、部门职责
二、部门设置
第二部分 民建滁州市委2017年度部门决算说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 民建滁州市委2017年部门决算表（附表）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
民建滁州市委2017年部门决算情况
第一部分 民建滁州市委概况
一、部门职责
中国民主建国会是主要由经济界人士组成，具有政治联盟特点、致力于建设中国特色社会主义事业的政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党，负有参政议政、民主监督、社会服务等职能。具体为:
（一）贯彻执行中共中央和民建中央文件精神，围绕市委和市政府中心工作，积极履行“参政议政、民主监督”的职能。
（二）按照民建章程规定，在中共市委和民建省委的领导下，加强民建滁州市各级组织自身建设，提高会员思想政治素质，不断巩固多党合作的政治基础。
（三）组织教育好会员，引导他们及所联系的经济界人士，发扬爱国主义精神，积极参加滁州经济建设，为滁州经济社会发展多做贡献。
（四）开展咨询培训、扶贫帮困、捐资助学等社会服务工作。
二、部门设置
从决算单位构成看，民建滁州市委2017年度部门决算包括本级决算，与预算比较，没有增加或减少。
纳入民建滁州市委2017年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
市民建本级 |
第二部分 民建滁州市委2017年度部门决算说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计28.79万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计28.79万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各增加4.44万元，增长18.23%，主要原因：一是本年度新增办公设备购置支出；二是机关人员工资标准和社保、住房公积金基数调整。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计26.56万元，其中：财政拨款收入26.56万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计23.17万元，其中：基本支出23.17万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度财政拨款收入总计28.79万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计28.79万元（含年末财政拨款结转和结余），与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）4.44万元，增长18.23%，主要原因：一是本年度新增办公设备购置支出；二是机关人员工资标准和社保、住房公积金基数调整。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款收入26.56万元，占本年收入的92.25%，一般公共预算财政拨款收入增加4.02万元，增长17.83%。主要原因：一是本年度新增办公设备购置支出；二是机关人员工资标准和社保、住房公积金基数调整。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出23.17万元，占本年支出的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4.38万元，增长23.31%。主要原因：一是本年度新增办公设备购置支出；二是机关人员工资标准和社保、住房公积金基数调整。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出23.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出21.80万元，占94.09%；医疗卫生和计划生育支出0.50万元，占2.16%；住房保障支出0.87万元，占3.75%。
（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为19.42万元，支出决算为23.17万元，完成年初预算的119.31%。决算数大于预算数的主要原因一是年初结转和结余2.23万元用于支付上年度为及时支付款项；二是本年度财政追加人员工资奖金等经费。其中基本支出23.17万元，占100%。具体情况如下：
（1）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为18.37万元，支出决算为15.35万元，完成年初预算的83.56%，决算数小于预算数的主要原因是部分支出发生在12月中下旬，部分款项本年度未及时支付。
（2）一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。年初预算0万元，支出决算6.45万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加人员工资奖金等经费。
（3）医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0.32万元，支出决算为0.32万元，完成年初预算的100%。
（4）医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0.18万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的100%。
（5）医住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为0.55万元，支出决算为0.55万元，完成年初预算的100%。
（6）医住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.32万元，决算数大于（小于）预算数的主要原因是根据市管字〔2017〕8号文件精神，我市市直单位提租补贴从2017年1月1日起发放，2016年编制2017年部门预算时未编制此项。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出23.17万元，其中人员经费13.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴；公用经费9.24万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。
七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明
民建滁州市委2017年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2017年度，民建滁州市委机关运行经费9.24万元，比2016年增加1.36万元，增长17.26%，主要原因是本年度新增办公设备购置支出。
（二）政府采购情况。
2017年度，民建滁州市委政府采购支出总额2.47万元，其中：政府采购货物支出2.47万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.47万元，占政府采购支出总额100%，其中：授予小微企业合同金额2.47万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2017年12月31日，民建滁州市委共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上的专用设备0台（套）。
（四）关于2017年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，民建滁州市委对本单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，在预算执行中围绕年初制定的工作目标科学管理，讲求效率，确保了财政资金的正常合理使用，各项指标总体完成情况良好。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 民建滁州市委2017年部门决算表
详见附表：
一、收入支出决算总表.xlsx
皖公网安备 34110002000001号