滁州市总工会2016年部门决算情况

一、部门主要职能

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕市委、市政府的中心工作和省总工会的工作部署，贯彻执行市工会代表大会和全委会确定的任务和作出的决议。

（二）依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全市各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职能。

（三）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的制定工作；参与职工重大伤亡事故的调查处理；坚持与政府的联席（联系）会议制度。

（四）负责工会理论政策研究和当代工运的调查研究工作；研究指导工会的自身改革和建设；指导全市各级工会开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制工作。

（五）协助各县（市、区）党委管理地方总工会领导干部，协助市直有关部门党组管理市产业工会领导干部；制定和组织实施全市工会干部培训计划。

（六）根据市委市政府委托，与有关部门共同做好市级以上劳动模范和先进生产(工作)者的推荐、评选、表彰和管理工作；负责全国、省级“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐评选、表彰和管理工作。

（七）负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定；负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。

（八）承担市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，滁州市总工会2016年度部门决算指我会本级财政拨款决算。

纳入滁州市总工会2016年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

 

 

三、滁州市总工会2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计1052.08万元（含年初结转结余），支出总计1052.08万元（含年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各增加251.66万元，增长31.44%，主要原因：一是为贯彻落实《工会法》、《安徽省实施<中华人民共和国工会法>实施办法》的精神，2016年财政划拨工会经费力度加大；二是为帮扶救助困难职工，财政加大对救助资金投入力度；三是由于调资、政府考核奖励等因素，财政增加资金投入。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计1002.91万元，其中：财政拨款收入1002.91万元，占100%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计1025.93万元，其中：基本支出561.11万元，占54.69%；项目支出464.82万元，占45.31%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计1052.08万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1052.08万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加251.66万元，增长31.44%，主要原因：一是为贯彻落实《工会法》、《安徽省实施<中华人民共和国工会法>实施办法》的精神，2016年财政划拨工会经费力度加大；二是为帮扶救助困难职工，财政加大对救助资金投入力度；三是由于调资、政府考核奖励等因素，财政增加资金投入。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入1002.91万元，占本年收入的95.33%，一般公共预算财政拨款收入增加209.37万元，增长26.38%。主要原因：一是为帮扶救助困难职工，加大对救助资金投入力度；二是由于调资、社保基数加大、政府考核奖励增加等因素。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出1025.93万元，占本年支出的97.51%。与2015年相比，财政拨款支出增加274.68万元，增长36.56%。主要原因：一是加大对困难职工帮扶救助力度；二是离退休人员调资及政府考核奖励增加。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为633.24万元（不含年初结转结余），支出决算为1025.93万元，完成年初预算的162%。决算数大于预算数的主要原因：一是贯彻落实《工会法》、《安徽省实施<中华人民共和国工会法>实施办法》及政府联席会议的精神，财政统一划拨工会经费（40%部分），并逐年递增；二是由于调资、政府考核奖励等因素，财政增加资金投入。其中：基本支出561.11万元，占54.69%；项目支出464.82万元，占45.31%。具体情况如下：

（1）一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初未安排预算，支出决算为4万元，决算数大于预算数的主要原因是财政下拨招商引资奖励资金。

（2）一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初未安排预算，支出决算为15.89万元，决算数大于预算数的主要原因是财政下拨考核奖励资金。一般公共服务（类）群众团体事务（款）厂务公开（项）年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）年初预算为600.56万元，支出决算为591.10万元，完成年初预算的98.42%，决算数小于预算数的主要原因是财政统一划拨工会经费（40%部分）未使用完，资金结转下年。

（3）一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。年初未安排预算，支出决算为52.36万元，决算数大于预算数的主要原因是财政下拨各项考核奖励及车补资金。

（4）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项），支出决算为1.97万元，全部是年初结转资金。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项），年初预算为22.68万元，支出决算为147.07万元，决算数大于预算数的主要原因一是因为2016年离退休人员工资预算在“2012999”科目中核算，后调整到“2080599”科目中核算；二是离退休人员工资调整。

（5）社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助（项），年初未安排预算，支出决算为2.22万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨付公益性岗位社保补贴资金。

（6）社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）和其他社会保障和就业（项），该类款项年初未安排预算，支出决算为200.82万元，主要原因一是“送温暖”资金年初在“2012999”科目中安排预算，后根据实际募集资金及市财政补助资金调整到“2082501”和“2089901”科目中；二是财政下拨省部级困难劳模生活补助资金。

（7）医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项），年初未安排预算，支出决算为0.5万元，决算数大于预算数的主要原因是财政下拨计划生育奖励资金。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出561.11万元，其中人员经费384.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金；公用经费177.04万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

滁州市总工会2016年度没有政府性基金收入和支出。

(八)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2016年度滁州市总工会机关运行经费28.80万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2.政府采购情况。

2016年度滁州市总工会没有政府采购支出。

3.国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，滁州市总工会车改后没有保留车辆。

 4.预算绩效管理工作开展情况

2016年，滁州市总工会按照指向明确、合理可行的原则，对7个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金299万元。全年共组织对7个项目（部门整体支出、政策）进行了绩效自评，涉及财政资金299万元。评价结果显示，基本达到了预期绩效目标。

（九）名词解释

1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    5.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开01-07表.xlsx