滁州市委老干部局2018年部门预算情况
目 录
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成
三、2018年度主要工作任务
四、滁州市委老干部局2018年度部门预算说明
（一）2018年度收入支出预算情况说明
（二）2018年度收入预算情况说明
（三）2018年度支出预算情况说明
（四）2018年度财政拨款收入支出预算情况说明
（五）2018年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
1．财政拨款支出预算总体情况
2．财政拨款支出预算具体情况
（六）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
（七）2018年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
（八）2018年度国有资本经营预算收入支出情况说明
（九）2018年度支出绩效目标表
（十）其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
2．政府采购情况
3．国有资产占有使用情况
4．预算绩效管理情况
五、名词解释
六、部门预算表
一、部门主要职能
1.宣传贯彻党的老干部工作方针政策，参加研究制定全市老干部工作的具体规定，并组织实施。
2.督促检查全市老干部政治待遇和生活待遇的落实，参与离休干部离休费和医药费保障机制的建立和完善工作。
3.指导和做好新形势下老干部思想政治工作，组织老干部积极参与文明建设，为全市的改革、发展和稳定发挥作用。
4.积极开展老干部工作的调查研究，及时掌握信息动态，向市委、市政府提出政策性建议。
5.充分发挥老干部的优势，组织老干部参加关心教育下一代工作。
6.办好市老年大学，管理好市老干部活动中心；指导县、市、区和市直单位加强老干部活动场所的建设和管理。
7.指导全市老干部工作部门的自身建设。
8.负责老干部易地安置、来滁老干部的接待、老干部信访工作；负责离休干部荣誉证的办理、县级以上老干部逝世以后的登报审核以及老干部遗属照顾的指导工作；负责老干部的走访慰问及情况统计等工作。
9.承办市委及市委组织部交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，滁州市委老干部局2018年度部门预算包括局本级预算和4个局属事业单位预算，4个局属事业单位为非独立核算的参公事业单位，和局机关预算在一起。与2017年相比，单位无变化。
纳入滁州市委老干部局2018年度部门预算编制范围的单位共4个，详细情况见下表：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
滁州市委老干部局 |
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2 |
市关工委办公室 |
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3 |
市老年大学办公室 |
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4 |
市直机关离休干部管理所 |
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5 |
市老干部活动中心 |
三、2018年度主要工作任务
以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，全面落实新时代党的建设总要求，以纪念改革开放40周年为契机，认真贯彻市委六届五次全会和全省老干部局长会议部署，坚持精准服务理念、求真务实作风，进一步加强离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，精心做好离退休干部服务工作，积极引导离退休干部为党和人民事业增添正能量，不断提高老干部工作水平。
四、滁州市委老干部局2018年度部门预算说明
（一）2018年度收入支出预算情况说明
2018年度收入预算总计596.61万元，支出预算总计596.61万元。与2017年预算数相比，收、支总计各增加71.72万元，增长13.67%，主要原因：一是增加老年大学广场校区，维持日常教学费用增加；二是增加了老年大学内部维修费用。
（二）2018年度收入预算情况说明
本年收入预算合计596.61万元，其中：财政拨款收入预算516.61万元，占86.59%；纳入专户管理的政府非税收入80万元，占13.41%。
（三）2018年度支出预算情况说明
本年支出预算合计596.61万元，其中：基本支出321.11万元，占53.82%；项目支出275.5万元，占46.18%。
（四）2018年度财政拨款收入支出预算情况说明
2018年度财政拨款收入预算总计516.61万元，支出预算总计516.61万元，与2017年预算相比，财政拨款收、支总计各减少8.82万元，降低1.58%，主要原因：人员减少。
（五）2018年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
1．财政拨款支出预算总体情况。
2018年度财政拨款收入预算总计516.61万元，支出预算总计516.61万元，与2017年预算相比，财政拨款收、支总计各减少8.82万元，降低1.58%，主要原因：人员减少。
2．财政拨款支出预算具体情况。
2018年度财政拨款支出年初预算为516.61万元，支出预算为516.61万元。其中基本支出321.11万元，占62.16%；项目支出195.5万元，占37.84%。具体情况如下：
（1）“一般公共服务”2018年度预算496.64万元，比2017年预算数增加125.14万元，增长33.69%，主要原因一是增加了老年大学广场校区；二是增加校舍维修费用。其中：“行政运行”预算490.81万元，主要用于主要用于机关及二级机构日常运转。“其他一般公共服务支出”预算5.83万元，主要用于主要用于老干部服务和保障工作。
（2）“社会保障和就业”2018年度预算19.97万元，比2017年预算数减少108.27万元，降低84.43%，主要原因退休人员支出已纳入社保。其中：“未归口管理的行政单位离退休”预算19.97万元，主要用于局机关和所属参公管理事业单位离休人员支出。
（六）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
2018年度财政拨款基本支出预算321.11万元，其中人员经费296.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费24.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（七）2018年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
滁州市委老干部局2018年度没有政府性基金收入和支出。
(八) 2018年度国有资本经营预算收入支出情况说明
滁州市委老干部局2018年度没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(九)其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费。
2018年度滁州市委老干部局机关运行经费24.72万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。
2．政府采购情况。
2018年度滁州市委老干部局政府采购支出预算22.6万元，其中：政府采购货物支出预算22.6万元。
3．国有资产占有使用情况。
截止到2017年12月31日，滁州市委老干部局共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；单位价值200万以上的大型设备0台（套）。
4．预算绩效管理情况。
2018年，滁州市委老干部局按照规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了老干部帮扶、体检、住院、慰问费用1个项目支出绩效目标，涉及预算拨款60万元。
老干部帮扶、体检、住院、慰问费用项目情况：项目概述：为因生病及其他特殊原因导致生活困难的离退休老干部(遗孀）提供帮扶，每年为老干部组织一次身体健康检查，看望慰问老干部。实施主体：滁州市委老干部局，实施周期：每年。年度预算安排：60万元。绩效目标：完成任务，服务好老干部。指标：做好老干部服务保障工作。
五、名词解释
财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
六、部门预算表
1．2018年部门收支预算总表
2．2018年部门收入预算总表
3．2018年部门支出预算总表
4．2018年部门财政拨款收支预算总表
5．2018年部门一般公共预算支出预算表
6．2018年部门一般公共预算基本支出预算表
7．2018年部门政府性基金预算收支预算表
8．2018年部门国有资本经营预算收支预算表
9．2018年部门预算项目支出绩效目标表
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