中共滁州市委政策研究室2017年部门预算情况

中共滁州市委政策研究室2017年部门预算情况

一、部门主要职能

（一）根据市委的指示，起草、参与起草或组织协同有关部门共同起草、修改市委有关重要文稿；

（二）根据市委的意图和部署，围绕市委中心工作，组织力量对全市经济、政治、文化、党建等全局性、战略性的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考；

（三）承担全市党委系统调查研究工作的业务指导及人员培训工作；

（四）负责市委机关刊物《滁州工作》的编辑工作，及时准确地向市委负责同志提供市内外有关决策信息；

（五）组织撰写宣传、阐释党的路线、方针、政策的文章等。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共滁州市委政策研究室2017年度部门预算为室本级预算，纳入预算编制范围的单位共1个，与上年比较，无变化。

三、中共滁州市委政策研究室2017年度部门预算说明

（一）2017年度收入支出预算情况说明

2017年度收入预算总计291.89万元，支出预算总计291.89万元。与2016年预算数相比，收、支总计各减少5.05万元，降低1.7%，主要原因是公用支出有所减少。

（二）2017年度收入预算情况说明

本年收入预算合计291.89万元，其中：财政拨款收入预算291.89万元，占100%。

（三）2017年度支出预算情况说明

本年支出预算合计291.89万元，其中：基本支出177.89万元，占60.94%；项目支出114万元，占39.06%；无经营支出。

（四）2017年度财政拨款收入支出预算情况说明

2017年度财政拨款收入预算总计291.89万元，支出预算总计291.89万元，与2016年预算相比，财政拨款收、支总计各增减少5.05万元，降低1.7%，主要原因是公用支出有所减少。

（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

1.财政拨款支出预算总体情况

2017年度财政拨款支出预算291.89万元，占本年支出的100%。与2016年预算数相比，财政拨款支出增加减少5.05万元，降低1.7%。主要原因是公用支出有所减少。

2.财政拨款支出预算具体情况

2017年度财政拨款支出年初预算为291.89万元，支出预算为291.89万元。其中基本支出177.89万元，占60.94%；项目支出114万元，占39.06%。具体情况如下：

1．“一般公共服务”2017年度预算233.78万元，比2016年预算数减少8.12万元，降低3.36%，主要原因是公用支出减少。其中：“行政运行”预算233.78万元，主要用于保障机关运行各项支出。无“其他一般公共服务支出”预算。

2．“社会保障和就业”2017年度预算39.55万元，比2016年预算数增加0.95万元，增长2.46%，主要原因是退休人员社会保障支出费用有所增加。

其中：“未归口管理的行政单位离退休”预算39.55万元，主要用于机关离退休人员支出。

3．“医疗卫生与计划生育支出”2017年度预算8.79万元，比2016年预算数增加2.17万元，增长32.78%，主要原因是医疗支出比去年有所增加。其中：“行政单位医疗”预算5.53万元，主要用于机关医疗保障方面的支出。

4．“住房保障支出”2017年度预算9.77万元，比2016年预算数减少0.05万元，降低0.51%，主要原因住房公积金缴存基数调整。其中：“住房公积金”预算9.77万元，主要用于机关按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。

（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

2017年度财政拨款基本支出预算177.89万元，其中人员经费164.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费13.85万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。

（七）2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

中共滁州市委政策研究室2017年度没有政府性基金收入和支出。

（八）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2017年度中共滁州市委政策研究室机关运行经费233.78万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2.政府采购情况。

2017年度中共滁州市委政策研究室无政府采购支出预算。

3.国有资产占有使用情况。

截止2016年12月31日，中共滁州市委政策研究室无车辆。

4.预算绩效管理情况

本单位未编制预算绩效目标。

（九）名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
      （四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：

1.2017年部门收支预算总表.xls

2.2017年部门收入预算总表.xls

3.2017年部门支出预算总表.xls

4.2017年部门财政拨款收支预算总表.xls

5.2017年部门一般公共预算支出预算表.xls

6.2017年部门一般公共预算基本支出预算表.xls

7.2017年部门政府性基金预算收支预算表.xls